Faktúry
Počet záznamov: 16892
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0968/25 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 742,20 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0971/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 182,41 € | 06.10.2025 | 21.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0972/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 34,26 € | 06.10.2025 | 21.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0973/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 61,12 € | 06.10.2025 | 21.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0974/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 61,12 € | 06.10.2025 | 21.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0121/25 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 820,00 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0960/25 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 101,84 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0959/25 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 130,87 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0093/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 504,61 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0081/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 442,55 € | 03.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0962/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Jana Plešková | 54086213 | 350,00 € | 03.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0961/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 368,60 € | 03.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0958/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 350,00 € | 03.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0120/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 108,57 € | 02.10.2025 | 08.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0952/25 | paušálny poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 02.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0954/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 300,00 € | 02.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0955/25 | vývoz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 783,50 € | 02.10.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0953/25 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 211,61 € | 02.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0957/25 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Katarína Bullová | 55672108 | 350,00 € | 02.10.2025 | 13.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0956/25 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 271,34 € | 02.10.2025 | 14.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0942/25 | tachograf | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alanata a.s. | 54629331 | 54,00 € | 01.10.2025 | 02.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0951/25 | dkp | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Kamody s.r.o. | 27467392 | 546,17 € | 01.10.2025 | 03.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0943/25 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 6 522,00 € | 01.10.2025 | 03.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0944/25 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 900,00 € | 01.10.2025 | 03.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0946/25 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 7 248,00 € | 01.10.2025 | 03.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0947/25 | Erasmus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zuzana Vancova - EKIP EUROPA | 2745263-Y | 1 000,00 € | 01.10.2025 | 03.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0950/25 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 47,73 € | 01.10.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0080/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 273,25 € | 01.10.2025 | 07.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0936/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 49,00 € | 01.10.2025 | 08.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0937/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 448,00 € | 01.10.2025 | 08.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |