Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0053/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 370,87 € 16.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0051/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 199,02 € 16.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0052/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 071,35 € 16.04.2024 23.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EBA, s.r.o. 31376134 931,15 € 16.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/24 právne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. 53783948 660,00 € 16.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0051/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 134,44 € 16.04.2024 25.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0062/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 800,00 € 15.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Dudo - VMD 30787793 2 450,00 € 15.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 915,46 € 15.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 962,48 € 15.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0299/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 228,65 € 12.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0300/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 702,05 € 12.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0301/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 464,10 € 12.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0302/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 576,16 € 12.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0050/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 214,49 € 12.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0061/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 63,18 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0298/24 licencia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 211,56 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0303/24 spotr.matariál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Včela s.r.o. 52965121 145,00 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/24 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 330,56 € 12.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 742,65 € 12.04.2024 30.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0291/24 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 321,29 € 11.04.2024 11.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0294/24 odvoz ŽVP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASANÁCIA, s.r.o. 36750204 72,00 € 11.04.2024 11.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0295/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 690,73 € 11.04.2024 15.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0293/24 pneumatiky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 990,00 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0296/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG & E s.r.o. 31388680 1 920,00 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0297/24 obedy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Monika Posztósová 44376219 180,00 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0290/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0292/24 elektroinštal.práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 1 020,00 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0286/24 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 10.04.2024 10.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0287/24 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 10.04.2024 10.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra