Faktúry
Počet záznamov: 18785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0923/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 216,46 € | 18.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0924/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 448,94 € | 18.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0925/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 913,89 € | 18.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0927/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 4 817,42 € | 18.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0928/26 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 4 546,57 € | 18.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0926/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 237,88 € | 18.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0922/26 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 603,04 € | 18.08.2026 | 15.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0918/26 | tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 131,53 € | 17.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0919/26 | krmivo kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | equuiari s.r.o. | 57775788 | 289,80 € | 17.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0916/26 | právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. | 53783948 | 2 218,30 € | 17.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0917/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOMSTAV Slovakia EU, s.r.o. | 52496244 | 10 005,28 € | 17.08.2026 | 08.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0915/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 031,91 € | 14.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0091/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 553,40 € | 14.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0914/26 | 1-dňové morky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. | 51440229 | 4 487,04 € | 14.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0908/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Farma-Mix s.r.o. | 46215662 | 250,33 € | 13.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0905/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OVISFARMA SK, s.r.o | 36014508 | 129,16 € | 13.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0904/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KETRIS, s.r.o. | 60741821 | 73,00 € | 13.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0909/26 | krmivo kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VAPASCO s.r.o. | 01604198 | 74,29 € | 13.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0906/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vojtěch Toms | 03730948 | 76,10 € | 13.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0900/26 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 824,10 € | 13.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0911/26 | literatúra | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 144,15 € | 13.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0903/26 | krmivo dojnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31365175 | 52,40 € | 13.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0910/26 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 744,05 € | 13.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0901/26 | dezinfekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 246,00 € | 13.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0902/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HUMAC s.r.o. | 43898327 | 70,92 € | 13.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0912/26 | prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 533,52 € | 13.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0913/26 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 4 389,38 € | 13.08.2026 | 05.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0899/26 | veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 296,03 € | 12.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0898/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 72,91 € | 11.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0896/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 239,00 € | 11.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |