Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0330/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 1 263,46 € 08.04.2025 14.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0333/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 208,53 € 08.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 6 834,26 € 07.04.2025 07.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 2 095,34 € 07.04.2025 07.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0044/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 354,59 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0035/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 410,13 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0325/25 nákup rybyčiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ondrej Svoboda - Shrimp.sk 41561945 306,15 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0326/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 102,38 € 07.04.2025 11.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/25 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 1 000,00 € 07.04.2025 11.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0327/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 393,85 € 07.04.2025 14.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/25 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 102,50 € 07.04.2025 14.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0324/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 674,70 € 07.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0054/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 271,50 € 07.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 540,12 € 07.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0328/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 5 464,50 € 07.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 201,32 € 04.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 312,42 € 04.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 1 233,08 € 04.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/25 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 1 082,40 € 04.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0053/25 nákup ryby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 29 416,00 € 04.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/25 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,48 € 04.04.2025 14.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0051/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 984,00 € 04.04.2025 14.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0052/25 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 078,60 € 04.04.2025 25.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/25 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,36 € 04.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/25 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 790,02 € 04.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/25 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 00493546 188,00 € 03.04.2025 04.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0047/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 370,03 € 03.04.2025 07.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0048/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 105,50 € 03.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0043/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 732,89 € 03.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARO, s.r.o 36407020 2 664,38 € 03.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra