Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18287

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0059/26 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 221,40 € 05.05.2026 14.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0519/26 poradenská služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 2 435,40 € 05.05.2026 14.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0511/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 949,00 € 05.05.2026 14.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0510/26 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 598,87 € 05.05.2026 15.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0517/26 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Dušan VALENTA 42357608 551,50 € 05.05.2026 15.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0518/26 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 05.05.2026 15.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0045/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 337,95 € 05.05.2026 16.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0515/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 447,23 € 05.05.2026 20.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0512/26 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,32 € 05.05.2026 21.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0058/26 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 160,46 € 05.05.2026 23.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0508/26 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 999,70 € 05.05.2026 23.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0509/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 695,49 € 05.05.2026 26.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0506/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 209,21 € 04.05.2026 05.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0496/26 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARK MEDICAL 55753493 200,00 € 04.05.2026 07.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0505/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 24,02 € 04.05.2026 07.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0499/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 453,50 € 04.05.2026 09.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0500/26 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 182,66 € 04.05.2026 09.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0502/26 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 2 214,00 € 04.05.2026 09.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0503/26 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 034,41 € 04.05.2026 09.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0044/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 058,61 € 04.05.2026 09.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0045/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 194,60 € 04.05.2026 09.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0497/26 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 127,92 € 04.05.2026 09.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0498/26 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 127,92 € 04.05.2026 09.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0493/26 služby CO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SafetyHUB s.r.o. 52596796 49,00 € 04.05.2026 14.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0501/26 spotrebný tovar, DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 750,92 € 04.05.2026 15.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0504/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 456,47 € 04.05.2026 15.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0507/26 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Oksana Melnychenko 53756444 84,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0495/26 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 350,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0494/26 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 5 600,46 € 04.05.2026 21.05.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
ZFB/0023/26 záloha Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 265,68 € 04.05.2026 26.06.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra