Faktúry
Počet záznamov: 18785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0786/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Blinka Air Systems s.r.o. | 48215911 | 738,00 € | 06.07.2026 | 14.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0788/26 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 2 162,81 € | 06.07.2026 | 14.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0785/26 | výkaz výmer | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PaMaR STAVBY s.r.o. | 56304218 | 7 318,50 € | 06.07.2026 | 14.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0087/26 | vývoz odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 125,98 € | 06.07.2026 | 15.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0787/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 691,15 € | 06.07.2026 | 15.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0088/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 432,51 € | 06.07.2026 | 15.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0782/26 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,32 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0781/26 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 4 302,18 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0086/26 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 434,67 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0774/26 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 | 13,53 € | 03.07.2026 | 04.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0775/26 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 284,13 € | 03.07.2026 | 08.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZFB/0029/26 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 16,87 € | 03.07.2026 | 08.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0780/26 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,48 € | 03.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0777/26 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 274,50 € | 03.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0778/26 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 66,42 € | 03.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0779/26 | veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 488,00 € | 03.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0776/26 | veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 350,00 € | 03.07.2026 | 10.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0766/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 250,00 € | 02.07.2026 | 07.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0757/26 | krmivo pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 30,14 € | 02.07.2026 | 07.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0758/26 | krmivo pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 21,27 € | 02.07.2026 | 07.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0759/26 | krmivo a doplnky pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 53,76 € | 02.07.2026 | 07.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0772/26 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ekokoza s.r.o. | 07508247 | 140,10 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0066/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 162,83 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0065/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 140,68 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0085/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 19,26 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0768/26 | kurz prvej pomoci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TS Plus s.r.o. | 47187867 | 1 020,00 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0064/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 781,90 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0063/26 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 562,07 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0765/26 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXCALIBUR GROUP s.r.o. | 51246465 | 901,80 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0763/26 | prevádzkový dohľad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 02.07.2026 | 09.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |