Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1041/25 Zelená osveta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 2 510,00 € 22.10.2025 27.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1040/25 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenský pozemkový fond 17335345 5 008,52 € 22.10.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0133/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 78,18 € 21.10.2025 24.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1037/25 divadelné predstavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Divadelné centrum 42387442 150,00 € 21.10.2025 24.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1039/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 -7,35 € 21.10.2025 28.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1038/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 1 058,25 € 21.10.2025 07.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1029/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IN-ECO, spol. s r.o. 31644392 132,10 € 20.10.2025 20.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0131/25 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -7,00 € 20.10.2025 21.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0132/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 478,54 € 20.10.2025 21.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1035/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TEXI GROUP s.r.o. 57093580 40,70 € 20.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1033/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Peter Beňo-PBmanagement 17659892 89,16 € 20.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1032/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 35,20 € 20.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1034/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KETRIS, s.r.o. 60741821 121,55 € 20.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1036/25 veter.spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 649,13 € 20.10.2025 24.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1028/25 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 1 159,28 € 20.10.2025 24.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1030/25 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 1 285,33 € 20.10.2025 28.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1025/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 7 712,74 € 20.10.2025 28.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1026/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 3 218,30 € 20.10.2025 06.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1027/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 900,47 € 20.10.2025 06.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1024/25 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 250,48 € 20.10.2025 10.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1031/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 3 935,90 € 20.10.2025 10.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1020/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SECUPACK s.ro. 28287592 203,58 € 17.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1023/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TESCOMA s.r.o. 31343988 392,00 € 17.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1018/25 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 317,40 € 17.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0130/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 192,54 € 17.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1022/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Vladimír Januschke 32103247 424,35 € 17.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0089/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 145,98 € 17.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1019/25 mládky odchované Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProOvo 34099786 1 623,60 € 17.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1021/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 4 054,74 € 17.10.2025 10.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1015/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 204,18 € 16.10.2025 22.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra