Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17966

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0070/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAVEX, spol.s r.o. 44004389 14,73 € 29.01.2026 29.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0076/26 výroba brožúry Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 282,90 € 29.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0072/26 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA 35031298 218,00 € 29.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0073/26 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA 35031298 180,00 € 29.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0078/26 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 29.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0075/26 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 790,00 € 29.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0077/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 255,21 € 29.01.2026 25.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0074/26 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 6 256,05 € 29.01.2026 25.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0065/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OVISFARMA SK, s.r.o 36014508 656,05 € 28.01.2026 29.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0069/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 41,57 € 28.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 318,38 € 28.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0008/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 454,86 € 28.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0061/26 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 109,18 € 28.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/26 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 261,81 € 28.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0064/26 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 1 806,50 € 28.01.2026 06.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0067/26 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 434,87 € 28.01.2026 24.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0068/26 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 189,08 € 28.01.2026 24.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VVS SK, s.r.o. 36661422 41,66 € 28.01.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0066/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VVS SK, s.r.o. 36661422 134,02 € 28.01.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0060/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B-commerce, s.r.o 52424812 308,40 € 26.01.2026 27.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0059/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Gastro Group Sp. z o.o. 9542387023 306,55 € 26.01.2026 28.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0056/26 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 192,00 € 26.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0058/26 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Katarína Bullová 55672108 350,00 € 26.01.2026 09.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0057/26 veter.spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 54,87 € 26.01.2026 19.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0006/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 276,78 € 23.01.2026 27.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0007/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 537,98 € 23.01.2026 27.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0008/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 188,03 € 23.01.2026 28.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0053/26 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 152,30 € 23.01.2026 28.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0054/26 veter.spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 212,70 € 23.01.2026 28.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0051/26 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 102,50 € 23.01.2026 28.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra