Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0009/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 299,88 € 18.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 156,77 € 18.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 327,32 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0007/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 327,32 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 540,54 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0006/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 562,98 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0008/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 67,24 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0005/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 217,03 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0005/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 205,23 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/24 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 120,00 € 18.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/24 nájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 48,96 € 18.01.2024 22.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/24 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DOR-SPORT s.r.o. 60774151 61,75 € 18.01.2024 22.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0030/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 061,39 € 18.01.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0026/24 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 290,00 € 17.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0025/24 podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 17.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0029/24 veter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 95,00 € 17.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0028/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 009,09 € 17.01.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0027/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 922,57 € 17.01.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0019/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,46 € 16.01.2024 22.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0004/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 95,12 € 16.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0022/24 vykladka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 140,00 € 16.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/24 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 189,00 € 16.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 21,32 € 16.01.2024 19.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0017/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APD-Company s.r.o. 55488749 702,00 € 16.01.2024 17.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0021/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -4 931,08 € 16.01.2024 17.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0020/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -16 687,78 € 16.01.2024 17.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0018/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -8,69 € 16.01.2024 17.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0015/24 člensský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov rýb na Slovensku 31796672 260,00 € 15.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0002/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 335,21 € 15.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0004/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 228,76 € 15.01.2024 24.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra