Zverejňovanie dodávateľských faktúr Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Hlavná 13, Stupava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17966

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0188/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 171,43 € 19.01.2026 21.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0026/26 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 63,47 € 19.01.2026 23.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0005/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 967,20 € 19.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0027/26 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 033,67 € 19.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0028/26 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 444,15 € 19.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0029/26 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 556,98 € 19.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPINA Trade, s.r.o. 05193796 84,45 € 16.01.2026 20.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0004/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 360,01 € 16.01.2026 20.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0005/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 38,20 € 16.01.2026 21.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0025/26 právne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Bohuniczký 51012774 307,50 € 16.01.2026 21.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/26 právne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. 53783948 861,00 € 16.01.2026 21.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0022/26 veter.spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 128,73 € 16.01.2026 23.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0004/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 665,44 € 16.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0003/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 556,68 € 16.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0185/25 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -54,00 € 15.01.2026 16.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0020/26 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 1 735,24 € 15.01.2026 21.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0003/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 551,15 € 15.01.2026 21.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0021/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MIRIMa SHOP s.r.o. 55088252 53,90 € 15.01.2026 21.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1370/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -672,36 € 14.01.2026 14.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0017/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FAST PLUS, a.s. 35712783 449,00 € 13.01.2026 14.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0003/26 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 85,35 € 13.01.2026 16.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0002/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 477,75 € 13.01.2026 16.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1365/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 381,78 € 13.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0018/26 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 129,15 € 13.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0019/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 349,35 € 13.01.2026 23.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1366/25 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 1 860,00 € 13.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1367/25 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 5 790,00 € 13.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1369/25 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 740,00 € 13.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1368/25 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 2 780,00 € 13.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1362/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -30,28 € 12.01.2026 13.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra