Faktúry
Počet záznamov: 18785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0892/26 | krmivo a doplnky kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 176,30 € | 11.08.2026 | 15.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0897/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 193,23 € | 11.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0895/26 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 850,93 € | 11.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0893/26 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 129,15 € | 11.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0890/26 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 525,00 € | 10.08.2026 | 15.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0894/26 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROFISANITA s.r.o. | 46627111 | 501,20 € | 10.08.2026 | 15.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0889/26 | služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 599,00 € | 10.08.2026 | 15.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0888/26 | ochrana osobných údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 35,67 € | 10.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0891/26 | krmivo nosnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 404,01 € | 10.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0884/26 | cestovné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TRAVELFUN, s.r.o. | 36006491 | 1 650,00 € | 07.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0882/26 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APW Services, s.r.o. | 54544165 | 140,96 € | 07.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0886/26 | krmivo a doplnky kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 327,78 € | 07.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0887/26 | príspevok na stravné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 342,84 € | 07.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0885/26 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Dušan VALENTA | 42357608 | 430,30 € | 07.08.2026 | 15.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0883/26 | multisport karta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 406,35 € | 07.08.2026 | 15.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0881/26 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 724,51 € | 06.08.2026 | 07.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0875/26 | elektr. energie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 939,91 € | 06.08.2026 | 07.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0876/26 | elektr. energie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 133,26 € | 06.08.2026 | 07.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0880/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Driml s.r.o. | 07700954 | 56,16 € | 06.08.2026 | 08.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0878/26 | inžinierska činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 2 841,30 € | 06.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0877/26 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,48 € | 06.08.2026 | 15.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0879/26 | krmivo a doplnky kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 93,89 € | 06.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0873/26 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 72,42 € | 05.08.2026 | 13.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0874/26 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,32 € | 05.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0870/26 | dobropis - oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -55,84 € | 04.08.2026 | 06.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZFB/0033/26 | záloha kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 131,53 € | 04.08.2026 | 11.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0871/26 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 47,36 € | 04.08.2026 | 11.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0090/26 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 221,40 € | 04.08.2026 | 15.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0865/26 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 645,45 € | 03.08.2026 | 08.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0868/26 | kŕmne dni | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. | 31447708 | 1 522,00 € | 03.08.2026 | 08.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |