Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18785

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1101/26 podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 120,00 € 28.09.2026 08.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1093/26 spotebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Storge SK s.r.o 53992288 166,70 € 25.09.2026 29.09.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1092/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 3 839,81 € 25.09.2026 02.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1094/26 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 223,30 € 25.09.2026 02.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1095/26 ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 179,60 € 25.09.2026 07.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1089/26 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ecomers-gastro s.r.o. 57089493 183,02 € 24.09.2026 26.09.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0103/26 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 454,09 € 24.09.2026 01.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0081/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 653,52 € 24.09.2026 01.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0076/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 431,97 € 24.09.2026 01.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1086/26 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 939,24 € 24.09.2026 08.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1087/26 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 523,35 € 24.09.2026 08.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1091/26 vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 106,70 € 24.09.2026 09.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1090/26 vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 393,34 € 24.09.2026 09.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1082/26 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,48 € 23.09.2026 29.09.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1085/26 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SEDOZA spol. s r. o. 31629067 406,70 € 23.09.2026 29.09.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1088/26 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENTA CZ s.r.o. 25193546 38,38 € 23.09.2026 29.09.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1081/26 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 00397482 888,00 € 23.09.2026 30.09.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0075/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 348,92 € 23.09.2026 01.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0080/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 364,93 € 23.09.2026 01.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0102/26 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 153,44 € 23.09.2026 01.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1080/26 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIGI Trade, s.r.o. 35969938 137,76 € 23.09.2026 01.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1078/26 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 76,74 € 23.09.2026 02.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1079/26 veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 244,43 € 23.09.2026 02.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1084/26 výkaz výmer Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PaMaR STAVBY s.r.o. 56304218 6 150,00 € 23.09.2026 02.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1083/26 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 600,46 € 23.09.2026 09.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1076/26 dezinfekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 270,60 € 22.09.2026 07.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1077/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o. 31365175 115,79 € 22.09.2026 09.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0101/26 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 17,51 € 21.09.2026 24.09.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1066/26 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sergey Petrunenko, s.r.o. 57462011 260,00 € 21.09.2026 30.09.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1072/26 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 11 812,80 € 21.09.2026 30.09.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra