Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18785

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0090/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 299,37 € 27.10.2026 03.11.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0094/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 1 216,39 € 27.10.2026 03.11.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1237/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 368,00 € 27.10.2026 06.11.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1234/26 veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 87,01 € 27.10.2026 06.11.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1238/26 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RS MONT s.r.o. 44506619 1 896,83 € 27.10.2026 06.11.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1235/26 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EM Medical s.r.o. 46312561 104,90 € 27.10.2026 06.11.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0088/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 562,34 € 26.10.2026 03.11.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1231/26 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sergey Petrunenko, s.r.o. 57462011 530,00 € 26.10.2026 03.11.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1232/26 vývoz splaškov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 996,30 € 26.10.2026 03.11.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0089/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 247,56 € 26.10.2026 03.11.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1228/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 341,50 € 23.10.2026 24.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1226/26 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 80,27 € 23.10.2026 24.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1229/26 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Klejová 42256631 350,00 € 23.10.2026 29.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1227/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vojtech Domonkos-AGRODOVO 31854605 2 448,00 € 23.10.2026 29.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1224/26 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 180,95 € 23.10.2026 03.11.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1225/26 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SANOSIL SK, s.r.o. 46631348 84,87 € 23.10.2026 03.11.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0093/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 354,98 € 22.10.2026 28.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0087/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 290,06 € 22.10.2026 28.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0121/26 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 209,09 € 22.10.2026 28.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0120/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ST.NICOLAUS Group a.s. 35880821 293,90 € 22.10.2026 28.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1223/26 bakteriologické vyšetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 40,00 € 22.10.2026 29.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1219/26 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Storge SK s.r.o 53992288 158,05 € 21.10.2026 23.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1218/26 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 22,10 € 21.10.2026 23.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1220/26 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Kmetík 17675987 130,00 € 21.10.2026 28.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1205/26 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ambitent s.r.o. 03440818 323,78 € 20.10.2026 21.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1207/26 sprostredkovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CityRent, s.r.o. 50713477 49,00 € 20.10.2026 22.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1203/26 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Peter Eim 01304542 300,00 € 20.10.2026 23.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1204/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 T P D, spol. s r.o. 17329060 369,00 € 20.10.2026 24.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
ZFB/0047/26 predplatné časopisu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Naše pole, s.r.o. 36539015 39,60 € 20.10.2026 24.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1216/26 oprava a udržiavanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Sergej Špak 33056021 5 701,05 € 20.10.2026 24.10.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra