Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16892

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1139/25 právne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Advokátska kancelária JUDr. Eva Ladiverová, s.r.o. 53783948 1 845,00 € 14.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1141/25 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 639,60 € 14.11.2025 20.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1140/25 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 513,82 € 14.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1143/25 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 904,86 € 14.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1134/25 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 34125035 34,00 € 13.11.2025 13.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1132/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EQVET s.r.o 53289170 465,00 € 13.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0151/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 78,19 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1137/25 ERASMUS Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LEGTPA DE LA LOZERE - Site Louis PASTEUR 19480514900045 960,10 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1138/25 ERASMUS Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LEGTPA DE LA LOZERE - Site Louis PASTEUR 19480514900045 843,66 € 13.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1133/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 520,00 € 13.11.2025 20.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1136/25 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 454,05 € 13.11.2025 21.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1135/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 162,76 € 13.11.2025 25.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0109/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 577,92 € 12.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0110/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 662,45 € 12.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0097/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 505,42 € 12.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1130/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 12,40 € 12.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1131/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 431,18 € 12.11.2025 25.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1121/25 stelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jaromír Mašek - STELIVA 64303144 2 069,42 € 11.11.2025 11.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1123/25 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 878,48 € 11.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0096/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 418,22 € 11.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1124/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 137,27 € 11.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1120/25 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 129,15 € 11.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0149/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 345,90 € 11.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0150/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 77,61 € 11.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1122/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SEDOZA spol. s r. o. 31629067 90,35 € 11.11.2025 18.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1126/25 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASANÁCIA, s.r.o. 36750204 50,00 € 11.11.2025 18.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1125/25 odborné prehliadky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 910,20 € 11.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1128/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 348,93 € 11.11.2025 27.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1129/25 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 393,18 € 11.11.2025 27.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1119/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 36856096 14,32 € 10.11.2025 10.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra