Faktúry
Počet záznamov: 15267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1167/24 | športové potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Decatlon SK s.r.o. | 47658827 | 224,85 € | 10.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1169/24 | kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 540,00 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1178/24 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 544,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1175/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 5 150,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1176/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 2 470,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1177/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 655,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1170/24 | verej,obstarávanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 1 440,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1171/24 | proces obstarávania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 1 440,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1174/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 1 868,08 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1168/24 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 610,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1173/24 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 169,90 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1179/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1180/24 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | -13,20 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1172/24 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MUREX s.r.o. | 36580023 | 3 366,60 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1166/24 | športové potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 58,80 € | 09.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1164/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RYVA s.r.o. | 44758456 | 249,00 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0186/24 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 243,49 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1160/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 726,42 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1161/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1162/24 | odborné poradenstvo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Terézia Kittová, PhD. | 1041214317 | 300,00 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1165/24 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXATA GROUP, a.s. | 36744344 | 2 038,74 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1159/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | YesWeCare s.r.o. | 11836491 | 408,60 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1163/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Business Services s.r.o., Bratislava | 50482751 | 749,95 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0187/24 | hav.poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 367,24 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0188/24 | hav.poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 367,24 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1153/24 | tréningová figurína | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.András Bodó | 52159647 | 2 000,20 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1147/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32 723,16 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1152/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VAIT, s.r.o. | 36407089 | 820,80 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1151/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 696,00 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1148/24 | športové náradie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kopaj - KOHI plus | 34454896 | 1 386,60 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |