Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14365

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0106/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 82,55 € 12.06.2024 14.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0528/24 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 852,28 € 12.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0531/24 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 532,95 € 12.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/24 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 927,26 € 12.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0078/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 390,61 € 12.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0530/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 429,30 € 12.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0080/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 165,48 € 12.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0079/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 165,48 € 12.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0079/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 151,43 € 12.06.2024 18.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0077/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 205,79 € 12.06.2024 18.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0529/24 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 358,06 € 12.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0520/24 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 52,06 € 11.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0522/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 594,00 € 11.06.2024 14.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0525/24 oprava okien Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Magula - Mima 13981706 3 367,20 € 11.06.2024 14.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0521/24 dekryštalizátor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PASIEKA-BARČ Andrzej Frackowiak 6961658703 627,50 € 11.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0524/24 prevádzkový poriadok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Monika Partlová MP s.r.o 47453575 4 900,00 € 11.06.2024 18.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0523/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 288,00 € 11.06.2024 18.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0516/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 978,66 € 10.06.2024 10.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0515/24 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BUDO SPORT spol. s.r.o. 36314471 202,50 € 10.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0514/24 kontrola pož.signalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 515,00 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0519/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 273,40 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0517/24 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 635,74 € 10.06.2024 18.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0518/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 10.06.2024 18.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0513/24 športové pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RADANSPORT s.r.o. 26098806 176,60 € 07.06.2024 10.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0511/24 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 644,81 € 07.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0512/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 864,10 € 07.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0105/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 225,51 € 06.06.2024 07.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0100/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 136,80 € 06.06.2024 07.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0490/24 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Učebné pomôcky, s.r.o. 31641199 186,00 € 06.06.2024 10.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0487/24 inter.sránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 06.06.2024 10.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra