Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16892

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0098/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 984,11 € 24.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1169/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Syrah s.r.o. 55955444 159,00 € 24.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0113/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 565,25 € 24.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0100/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 375,21 € 24.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1168/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján ÍRÓ 44436394 196,80 € 24.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0112/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 394,94 € 24.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0099/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 017,69 € 24.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1164/25 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 494,33 € 24.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1155/25 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PYRA, spol. s r.o. 31396623 69,45 € 21.11.2025 25.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1156/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 519,54 € 21.11.2025 27.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1157/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 147,60 € 21.11.2025 27.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1158/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 743,03 € 21.11.2025 27.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1159/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 177,12 € 21.11.2025 27.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1160/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 720,78 € 21.11.2025 27.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1161/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 697,66 € 21.11.2025 27.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1153/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 1 015,56 € 21.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1154/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Ivan Slovák 14101980 450,18 € 21.11.2025 28.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1151/25 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. 35781319 298,00 € 20.11.2025 20.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0153/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ST.NICOLAUS Group a.s. 35880821 268,51 € 20.11.2025 24.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0154/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 78,18 € 20.11.2025 25.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1152/25 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 373,70 € 20.11.2025 27.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1149/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lacnepostreky s.r.o 51474751 25,45 € 19.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1150/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Monika Partlová MP s.r.o 47453575 2 920,00 € 19.11.2025 25.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1148/25 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 890,00 € 19.11.2025 25.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0152/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 171,43 € 18.11.2025 21.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1147/25 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 184,07 € 18.11.2025 25.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1146/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 1 842,18 € 17.11.2025 20.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1145/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 M-Z SPED s.r.o. 56826290 600,00 € 17.11.2025 20.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0016/25 rekonštrukcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. 52389880 286 845,46 € 14.11.2025 14.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1142/25 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 iM3 s.r.o. 45853461 359,00 € 14.11.2025 18.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra