Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15791

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0067/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 Stavebné práce, opravárenské práce 77,81 € 16.11.6017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/17 Tlačiarne, tonery,reproduktory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 Stavebné práce, opravárenské práce 522,70 € 27.10.2710 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0356/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B-commerce, s.r.o 52424812 152,73 € 15.04.2025 15.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0357/25 etiketovacie kliešte Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Europokladne s.r.o 46252291 38,10 € 15.04.2025 15.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0345/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 vasalekaren.sk s.r.o. 52600157 27,85 € 11.04.2025 11.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0055/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 104,18 € 11.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0341/25 náboje Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 984,00 € 11.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0337/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LEONESS, s.r.o. 46173641 99,30 € 10.04.2025 10.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0334/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Dušan VALENTA 42357608 424,25 € 09.04.2025 14.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0336/25 prednáška Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OZ Living Memory 50339176 800,00 € 09.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0335/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MMS services, s.r.o. 35956356 86,10 € 09.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0045/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 36,77 € 09.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0329/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 29 121,68 € 08.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0003/25 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 P.S. in, a.s. 47764821 356 344,30 € 08.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0332/25 prevádzkovanie trafostanice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Business Services s.r.o., Bratislava 50482751 604,80 € 08.04.2025 11.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0331/25 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Servis stavebných strojov s.r.o. 53095812 541,20 € 08.04.2025 11.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0330/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 1 263,46 € 08.04.2025 14.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 6 834,26 € 07.04.2025 07.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 2 095,34 € 07.04.2025 07.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0044/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 354,59 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0035/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 410,13 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0325/25 nákup rybyčiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ondrej Svoboda - Shrimp.sk 41561945 306,15 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0326/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 102,38 € 07.04.2025 11.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/25 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 1 000,00 € 07.04.2025 11.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0327/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 393,85 € 07.04.2025 14.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/25 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 102,50 € 07.04.2025 14.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0324/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 674,70 € 07.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0054/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 271,50 € 07.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 540,12 € 07.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 201,32 € 04.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra