Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0592/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Applipower, s.r.o. 44999631 1 053,00 € 25.07.2023 11.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0594/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 300,60 € 25.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0593/23 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 950,40 € 25.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0584/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 829,55 € 24.07.2023 11.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0585/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 231,49 € 24.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0582/23 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 24.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0590/23 palubná jednotka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 24.07.2023 25.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0591/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 50,00 € 24.07.2023 25.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0581/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 24.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0589/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 680,00 € 24.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0588/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 474,12 € 24.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0587/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 6 738,91 € 24.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0586/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 660,16 € 24.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0583/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 733,76 € 24.07.2023 24.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0008/23 nákup koňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Patrik Sedmák 1 7 000,00 € 19.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0089/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 599,79 € 18.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0579/23 drobný majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VČELY-ESHOP.SK SRO 45414181 3 015,00 € 18.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0580/23 cenová ponuka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KRAUS Co., s.r.o 36821438 4 400,00 € 18.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0577/23 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS 40889653 480,00 € 17.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0578/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 POPCAR EU, s.r.o. 46590714 658,00 € 17.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0126/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 49,80 € 17.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0576/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 389,80 € 14.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0575/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 14.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0574/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 420,00 € 14.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 301,15 € 13.07.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0571/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 418,56 € 13.07.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0573/23 vrtačka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MELLIFICA s.r.o 51811618 134,80 € 13.07.2023 01.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0568/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 459,94 € 12.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0567/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 173,76 € 12.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0566/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 271,12 € 12.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra