Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1166/24 športové potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 58,80 € 09.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1164/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RYVA s.r.o. 44758456 249,00 € 09.12.2024 11.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0186/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 243,49 € 09.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1160/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 726,42 € 09.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1161/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 09.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1162/24 odborné poradenstvo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Terézia Kittová, PhD. 1041214317 300,00 € 09.12.2024 13.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1165/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EXATA GROUP, a.s. 36744344 2 038,74 € 09.12.2024 13.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1159/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 408,60 € 09.12.2024 13.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1163/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Business Services s.r.o., Bratislava 50482751 749,95 € 09.12.2024 16.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0187/24 hav.poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 367,24 € 09.12.2024 18.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/24 hav.poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 367,24 € 09.12.2024 18.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1153/24 tréningová figurína Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.András Bodó 52159647 2 000,20 € 06.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1147/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 32 723,16 € 06.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1152/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VAIT, s.r.o. 36407089 820,80 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1151/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PS Stav s.r.o 52669947 696,00 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1148/24 športové náradie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kopaj - KOHI plus 34454896 1 386,60 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0023/24 športové náradie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kopaj - KOHI plus 34454896 3 920,40 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1149/24 lomový kameň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 989,00 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1150/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 380,00 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1154/24 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 655,10 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1155/24 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 363,00 € 06.12.2024 13.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1156/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 827,00 € 06.12.2024 13.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1157/24 služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 309,60 € 06.12.2024 13.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1158/24 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 599,52 € 06.12.2024 13.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1146/24 darčekové karty Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TVG SK s.r.o. 55038166 28 480,00 € 05.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0185/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 100,58 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1144/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 272,40 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1143/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1145/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 381,24 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0183/24 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 203,15 € 04.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra