Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0520/23 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 30.06.2023 07.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0526/23 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG PRIMA, s.r.o. 36246174 54,00 € 30.06.2023 07.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0522/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 186,66 € 30.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0521/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 43,38 € 30.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0527/23 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martinus, s.r.o. 45503249 97,48 € 30.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0119/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 520,00 € 29.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0519/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FAMI s.r.o. 36319970 24,00 € 28.06.2023 07.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0075/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 136,62 € 28.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0083/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 77,22 € 28.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0074/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 888,81 € 28.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0118/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 43,66 € 28.06.2023 03.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0518/23 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o 0017323266 5 204,40 € 27.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0517/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 122,83 € 26.06.2023 13.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0516/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 14,00 € 26.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0072/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 552,46 € 26.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0082/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 311,60 € 26.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0071/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 571,65 € 26.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0073/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 861,00 € 26.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0081/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 007,38 € 26.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0515/23 sušiaky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 131,50 € 26.06.2023 03.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0512/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 283,30 € 23.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0513/23 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 23.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0514/23 pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRODEPOplus s.r.o. 51436914 990,00 € 23.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0511/23 čistenie lapača tukov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 23.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0508/23 materiál - sklenice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 74,40 € 23.06.2023 26.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0510/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 453,00 € 23.06.2023 03.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0507/23 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 T-TAKÁCS, s.r.o. 35895438 291,04 € 22.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0506/23 ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 180,00 € 22.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0509/23 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502 623,52 € 22.06.2023 03.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0117/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 60,65 € 22.06.2023 03.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra