Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15297

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0768/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0767/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0766/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0765/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0763/23 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 247,62 € 02.10.2023 12.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0764/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján ÍRÓ 44436394 120,00 € 02.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0759/23 cenová ponuka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IZOMATECH. s.r.o. 36435171 720,00 € 02.10.2023 10.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0761/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 57,60 € 02.10.2023 10.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0756/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 02.10.2023 10.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0754/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 248,40 € 02.10.2023 06.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0753/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 168,00 € 02.10.2023 06.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0153/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 279,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0151/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 750,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0152/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0755/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 297,00 € 02.10.2023 06.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0760/23 viazač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 53,22 € 02.10.2023 04.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0150/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 65,84 € 29.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0750/23 montáž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 942,84 € 29.09.2023 06.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0749/23 montáž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 982,80 € 29.09.2023 06.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0748/23 služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 993,56 € 29.09.2023 06.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0746/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Colonnade Insurance S.A 50013602 402,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0751/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B2B Partner s.r.o. 44413467 32,40 € 29.09.2023 06.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0752/23 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 M PRO s.r.o. 45911606 1 132,80 € 29.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0109/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 146,62 € 29.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0094/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 154,08 € 29.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0747/23 granule Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 farma PYTHON s.r.o. 25375741 44,54 € 29.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0745/23 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 432,07 € 28.09.2023 06.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0148/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 53,01 € 27.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0744/23 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 M PRO s.r.o. 45911606 2 265,60 € 27.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0108/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 500,83 € 27.09.2023 05.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra