Faktúry
Počet záznamov: 16892
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0652/24 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 15.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0651/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RYVA s.r.o. | 44758456 | 217,80 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0649/24 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 50,00 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0643/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 770,66 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0644/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,20 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0645/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 338,22 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0646/24 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 883,10 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0647/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 5 280,00 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0642/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 400,68 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0650/24 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0648/24 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 628,58 € | 12.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0641/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SHX Trading s.r.o. | 24237477 | 104,58 € | 11.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0640/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOMO - Slovakia, spol.s r.o. | 35849002 | 147,60 € | 11.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0639/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SportObchod.cz s.r.o | 26904241 | 319,76 € | 11.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0636/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | iM3 s.r.o. | 45853461 | 56,75 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0633/24 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEGS, spol. s r.o | 36762474 | 107,70 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0630/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 186,00 € | 10.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0632/24 | povolenky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZION s.r.o. | 45490741 | 245,00 € | 10.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0637/24 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vojtech Domonkos-AGRODOVO | 31854605 | 823,50 € | 10.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0638/24 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vojtech Domonkos-AGRODOVO | 31854605 | 750,00 € | 10.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0634/24 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 1 183,33 € | 10.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0635/24 | verej.obstarávanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 2 880,00 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0003/24 | projektové práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROFIARCHITEKTI s.r.o. | 51454025 | 67 416,59 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0631/24 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 75,00 € | 10.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0624/24 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 371,61 € | 09.07.2024 | 09.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0623/24 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0627/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 61,92 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0629/24 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 7,09 € | 09.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0625/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BaB project s.r.o. | 46425063 | 132,00 € | 09.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0626/24 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | zavazia.sk s.r.o. | 45949301 | 69,41 € | 09.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |