Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0385/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 16.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0384/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 16.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 161,56 € 15.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 979,99 € 15.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0378/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 192,16 € 15.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/23 upratovacie práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 2 649,60 € 15.05.2023 23.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/23 technický kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 154,25 € 15.05.2023 23.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0089/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 457,33 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 76,91 € 15.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/23 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -72,15 € 15.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0376/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 15,55 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0374/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0373/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 49,44 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0087/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 85,04 € 12.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0372/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 547,20 € 12.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0055/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 354,08 € 12.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0062/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 336,92 € 12.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0088/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 350,00 € 12.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0005/23 stolový kúter Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KEMA SK, s.r.o. 31350658 3 392,64 € 12.05.2023 18.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 120,24 € 12.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0061/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 196,82 € 12.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0371/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 410,40 € 12.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0370/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 239,70 € 11.05.2023 30.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0369/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0366/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 221,81 € 10.05.2023 11.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 240,40 € 10.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0367/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 272,69 € 10.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0365/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 10.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0364/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RS MONT s.r.o. 44506619 568,84 € 10.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra