Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15297

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0708/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 180,00 € 13.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 867,30 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0085/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 947,41 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0143/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 25,42 € 13.09.2023 18.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0142/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 800,00 € 12.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0141/23 testy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Brossmann - EMSA 40805298 104,00 € 12.09.2023 18.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0704/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 550,00 € 11.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0705/23 publikácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 108,00 € 11.09.2023 13.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0702/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 1 139,73 € 11.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0140/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 643,97 € 11.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0703/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 45,00 € 11.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0700/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 539,90 € 11.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0699/23 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 928,80 € 11.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0701/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 246,48 € 11.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0698/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 654,37 € 11.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0697/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 11.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0084/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 580,99 € 08.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0098/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 428,69 € 08.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0139/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 112,05 € 08.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0696/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 259,35 € 08.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0011/23 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 2 088,00 € 07.09.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0695/23 hobliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 2 059,20 € 07.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0694/23 ustájnenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 07.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0693/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS spol. s.r.o. 0031428452 172,08 € 07.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0138/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 261,00 € 06.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0692/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 395,76 € 06.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0691/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 263,16 € 06.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0689/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 1 475,86 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0683/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 54,00 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0688/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Colonnade Insurance S.A 50013602 270,00 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra