Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0205/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 49,70 € 23.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0204/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 2,75 € 23.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0203/23 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 289,09 € 22.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0202/23 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Kuruc - DYNAX 14192896 567,95 € 22.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0031/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 026,14 € 21.03.2023 30.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0035/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 794,04 € 21.03.2023 30.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 30,46 € 21.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0048/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 473,89 € 21.03.2023 21.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0200/23 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SNAP, s.r.o. 31583491 47,80 € 21.03.2023 21.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0032/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 398,17 € 21.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0037/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 382,34 € 21.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0036/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 49,02 € 21.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0201/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 262,80 € 21.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0027/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gastroservis Bratislava, s.r.o 52252949 126,22 € 20.03.2023 30.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0034/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gastroservis Bratislava, s.r.o 52252949 191,10 € 20.03.2023 30.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0196/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 44,40 € 20.03.2023 20.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0030/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 313,95 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0031/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 392,20 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0030/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 118,52 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0029/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 398,70 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 556,08 € 20.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0033/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 411,15 € 20.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0198/23 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 450,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0197/23 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 7 050,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0195/23 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 450,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0028/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 230,49 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0199/23 likvidácia odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 468,00 € 20.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0029/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 1 096,47 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0032/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 1 412,81 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0194/23 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Norbert Madarász - MANOPORY 33474753 292,50 € 17.03.2023 22.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra