Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1000/23 veter.spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SARSTEDT spol. s r.o. 31359825 75,82 € 28.11.2023 05.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0193/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 840,00 € 28.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0997/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RYVA s.r.o. 44758456 198,80 € 28.11.2023 28.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0995/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ab-obchod, s.r.o. 50100815 519,00 € 28.11.2023 28.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0996/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 87,24 € 28.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0021/23 unimobunka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARDA, s.r.o. 46513931 11 280,00 € 27.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0994/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 144,00 € 27.11.2023 01.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0191/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 47,16 € 27.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0192/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 268,20 € 27.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0989/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 173,95 € 24.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0988/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 981,16 € 24.11.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0993/23 kukurica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRODEPOplus s.r.o. 51436914 927,00 € 24.11.2023 01.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0992/23 pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRODEPOplus s.r.o. 51436914 918,00 € 24.11.2023 01.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0991/23 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 403,32 € 24.11.2023 01.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0990/23 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 954,80 € 24.11.2023 01.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0978/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Výrobní podnik Ještěd s.r.o. 00145556 155,73 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0983/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0982/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 850,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0981/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 350,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0980/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 571,98 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0979/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 111,81 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0986/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 290,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0985/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0190/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 93,24 € 23.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0189/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 510,49 € 23.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0987/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 16,20 € 23.11.2023 27.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PAPERMAX, s.r.o. 04296966 31,80 € 23.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0984/23 publikácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 51,00 € 23.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0187/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,22 € 22.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0977/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 154,80 € 22.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra