Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0040/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.cz a.s. 27082440 341,15 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0038/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 408,40 € 24.01.2023 27.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/23 vysavač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 70,89 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/23 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NOVO PARTS TRADE KFT. 23944774 163,85 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/23 ser.prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 1 108,80 € 23.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/23 účastnícky poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 64,00 € 23.01.2023 31.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -60,78 € 23.01.2023 03.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -149,62 € 23.01.2023 23.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0006/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 260,67 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 264,11 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0030/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 238,49 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0005/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 261,29 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0005/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 983,30 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0004/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 882,39 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0029/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 -124,34 € 19.01.2023 30.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0004/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 81,85 € 19.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0028/23 revízia komínov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 160,00 € 19.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0025/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 220,32 € 19.01.2023 19.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 109,00 € 19.01.2023 19.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0027/23 pult PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 19.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/23 pračka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 385,20 € 19.01.2023 19.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0026/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Iveta Olbertová ILED 45665478 140,70 € 19.01.2023 19.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0019/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 965,64 € 18.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0022/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 387,60 € 18.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0020/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 38,88 € 18.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0021/23 mobilný telefón Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 990,00 € 18.01.2023 20.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0016/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 286,20 € 17.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0003/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 684,46 € 17.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0004/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 810,02 € 17.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0017/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RS MONT s.r.o. 44506619 79,79 € 17.01.2023 17.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra