Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0368/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 240,40 € 10.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0367/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 272,69 € 10.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0365/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 10.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0364/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RS MONT s.r.o. 44506619 568,84 € 10.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0362/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 147,84 € 10.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0361/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 291,36 € 10.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0360/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 652,27 € 10.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0363/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 689,32 € 10.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0359/23 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 85,08 € 10.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0085/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 265,56 € 10.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0086/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 229,58 € 10.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0358/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 036,12 € 09.05.2023 11.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0357/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 280,98 € 09.05.2023 11.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0356/23 energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 736,12 € 09.05.2023 11.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0352/23 výsadba stromov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 220,00 € 09.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0353/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 420,00 € 09.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0354/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 621,00 € 09.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0084/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 115,71 € 09.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0355/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 25 227,96 € 09.05.2023 11.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0349/23 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,57 € 05.05.2023 23.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0350/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 336,15 € 05.05.2023 16.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0351/23 srvis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 1 546,54 € 05.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0082/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 48,47 € 05.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0053/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 287,34 € 05.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0060/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 310,69 € 05.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0083/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 523,30 € 05.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0052/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 422,41 € 05.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0345/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 932,65 € 04.05.2023 30.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0341/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 248,72 € 04.05.2023 30.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0081/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 489,25 € 04.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra