Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0905/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistéDřevo s.r.o. 05031711 121,02 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0174/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 72,11 € 02.11.2023 07.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0173/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 380,32 € 02.11.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0900/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 21,32 € 02.11.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0895/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 608,92 € 30.10.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0894/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 062,69 € 30.10.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0896/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 999,67 € 30.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0899/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 21,87 € 30.10.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0127/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 424,01 € 30.10.2023 03.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0898/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 41,36 € 30.10.2023 30.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0897/23 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -40,97 € 30.10.2023 30.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0892/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 294,20 € 27.10.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0890/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -539,06 € 27.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0889/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -696,35 € 27.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0888/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -803,63 € 27.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0887/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -926,35 € 27.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0893/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 361,70 € 27.10.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0169/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 124,04 € 27.10.2023 31.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0891/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1 706,40 € 27.10.2023 30.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0886/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -891,32 € 26.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0885/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -878,44 € 26.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0884/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -888,34 € 26.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0883/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 020,36 € 26.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0882/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -182,89 € 26.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0881/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -230,09 € 26.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0880/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -383,60 € 26.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0879/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -416,88 € 26.10.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0878/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 136,80 € 26.10.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0110/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 792,10 € 26.10.2023 31.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0125/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 744,03 € 26.10.2023 31.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra