Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0103/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 019,83 € 18.10.2023 23.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0833/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 092,11 € 17.10.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0835/23 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 305,76 € 17.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0834/23 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 48,96 € 17.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0836/23 náradie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Narimex, spol. s r.o. 00679976 1 446,72 € 17.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0117/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 578,33 € 17.10.2023 20.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0100/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 546,99 € 17.10.2023 20.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0116/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 554,44 € 17.10.2023 20.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0101/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 463,47 € 17.10.2023 20.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0120/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 112,67 € 17.10.2023 20.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0119/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 302,48 € 17.10.2023 23.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0118/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 483,45 € 17.10.2023 23.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0832/23 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 161,59 € 16.10.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0164/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 71,11 € 16.10.2023 20.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0163/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 166,30 € 16.10.2023 20.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0162/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 170,12 € 16.10.2023 20.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0831/23 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 186,60 € 16.10.2023 17.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0829/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 793,87 € 13.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0826/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 13.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0825/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 13.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0824/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 13.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0161/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 465,81 € 13.10.2023 16.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0830/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 390,97 € 13.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0828/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 098,56 € 13.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0827/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 115,57 € 13.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0822/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 983,40 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0820/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 283,30 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0823/23 vstupné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenské národné múzeum 00164721 170,00 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0819/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0821/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 106,42 € 12.10.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra