Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0287/23 pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRODEPOplus s.r.o. 51436914 990,00 € 18.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0067/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 -69,50 € 18.04.2023 28.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0047/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 233,76 € 18.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0044/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 671,28 € 18.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0048/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 778,75 € 18.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0288/23 vzdelávanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProSchool s.r.o. 45649201 1 560,00 € 18.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0282/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 919,78 € 17.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0281/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 383,36 € 17.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0285/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 298,60 € 17.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0286/23 materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BCI trade s. r. o. 51118106 932,32 € 17.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0284/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 143,04 € 17.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0283/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 214,44 € 17.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0066/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 262,68 € 17.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0043/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 591,25 € 17.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0278/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 408,40 € 17.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0279/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu 54228573 247,86 € 14.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0280/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 14.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0276/23 licencie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 202,20 € 13.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0277/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 425,40 € 13.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0065/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 118,76 € 13.04.2023 18.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0064/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 67,02 € 13.04.2023 18.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0046/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 166,95 € 13.04.2023 18.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0041/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 135,48 € 13.04.2023 18.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0042/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 402,16 € 13.04.2023 18.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0063/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 553,45 € 13.04.2023 13.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0268/23 znalečné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. 0905123231 292,00 € 12.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0269/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 640,00 € 12.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0273/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0275/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 689,42 € 12.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0271/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Štefan Ambruš 30100003 3 272,50 € 12.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra