Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0247/23 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 1 019,00 € 05.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0241/23 spustenie čerpacej technológie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 120,00 € 05.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0246/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 44,54 € 05.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0248/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 762,69 € 05.04.2023 14.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0251/23 administratívny poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0245/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,72 € 05.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0242/23 udržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 115,99 € 05.04.2023 05.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/23 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAXMAX.cz,s.r.o. 02031043 58,46 € 05.04.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0236/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 223,20 € 04.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0240/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 927,38 € 04.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0239/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0238/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0237/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0060/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 320,00 € 04.04.2023 14.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0036/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 1 354,18 € 04.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0043/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 1 442,19 € 04.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0234/23 oprava kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PS Stav s.r.o 52669947 11 640,00 € 03.04.2023 18.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0233/23 vysokotlakové čistenie potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 768,30 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0232/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0058/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 820,00 € 03.04.2023 14.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0059/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 228,00 € 03.04.2023 14.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0235/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 21,57 € 03.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0230/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 760,19 € 31.03.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0228/23 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 31.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0227/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 389,26 € 31.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0229/23 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 31.03.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0057/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 64,68 € 31.03.2023 14.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0042/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 813,90 € 31.03.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0231/23 zrkadlové platne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 dancePro s.r.o. 53048717 600,00 € 31.03.2023 14.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0226/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 960,00 € 30.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra