Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0858/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 516,83 € 08.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0857/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 826,91 € 08.11.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0191/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 39,53 € 08.11.2022 16.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0863/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 31,74 € 08.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0856/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 86,18 € 08.11.2022 15.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0855/22 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 622,96 € 08.11.2022 15.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0862/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 84,02 € 08.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0192/22 ubytovanie rybárska stráž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GULDAN, spol. s r.o. 35738774 204,00 € 08.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0851/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 228,96 € 07.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0850/22 veter.spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 684,00 € 07.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0852/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 07.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0854/22 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NABIMEX, s.r.o 36022331 50 629,92 € 07.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0853/22 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NABIMEX, s.r.o 36022331 53 166,12 € 07.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0165/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 407,60 € 07.11.2022 09.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0845/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 600,07 € 04.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0190/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 344,86 € 04.11.2022 30.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0849/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,97 € 04.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0843/22 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 264,20 € 04.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0848/22 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 1 115,72 € 04.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0847/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0846/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 04.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0844/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,97 € 04.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0842/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 132,90 € 03.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0835/22 čistiaci prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 168,00 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0837/22 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 739,44 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0840/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0841/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Weishaupt spol. s r.o. 31605893 669,15 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0836/22 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 106,92 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0839/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0838/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra