Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0962/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 192,43 € 14.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0958/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 858,60 € 14.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0956/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 380,04 € 14.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0954/23 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 inSPORTline s.r.o. 36311723 74,95 € 14.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0952/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 418,50 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0950/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 283,30 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0953/23 kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 1 885,00 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0951/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0182/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 58,89 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0948/23 montáž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 660,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0946/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 500,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0947/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 144,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0949/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 625,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0944/23 kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0943/23 kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0945/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 2 747,35 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0183/23 licencia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vojtech Jurík - Autoškola 32363893 76,80 € 10.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0020/23 montáž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ADMAT s.r.o. 47425121 7 716,37 € 09.11.2023 05.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0019/23 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 157 741,82 € 09.11.2023 09.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0942/23 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Applipower, s.r.o. 44999631 735,60 € 09.11.2023 22.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0941/23 oprava, údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 862,67 € 09.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0181/23 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 906,03 € 09.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0180/23 samolepky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Krigler BK-propag 34776109 86,40 € 09.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0940/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 651,82 € 09.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0939/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 513,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0018/23 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 2 610,00 € 08.11.2023 28.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0179/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 45,07 € 08.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0938/23 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 208,00 € 08.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0935/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 08.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0937/23 kyslík technický Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 110,54 € 08.11.2023 15.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra