Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0174/23 akumulátor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKU-SHOP, CZ 27342310 30,35 € 13.03.2023 13.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/23 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 afg.sk,s.r.o. 36249955 235,75 € 10.03.2023 13.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SNAP, s.r.o. 31583491 1 756,10 € 10.03.2023 13.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0026/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 621,54 € 10.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0027/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 621,76 € 10.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0166/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 5 317,08 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0165/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 29 331,60 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/23 oprava výpuste Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 20 172,14 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0169/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 332,52 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 398,70 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0041/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 59,19 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0043/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 292,32 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0167/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 09.03.2023 10.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0042/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 81,50 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/23 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 163,70 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 65,09 € 09.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0157/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 275,52 € 08.03.2023 08.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0156/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 436,22 € 08.03.2023 08.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0155/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 242,52 € 08.03.2023 08.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0154/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 461,10 € 08.03.2023 08.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/23 aktualizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 50,00 € 08.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0161/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 51 790,30 € 08.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0159/23 oprava, údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 1 126,54 € 08.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0039/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 233,05 € 08.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0040/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 531,46 € 08.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0158/23 náhr.diel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o 35828161 53,95 € 08.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0149/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 268,20 € 07.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0151/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 07.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0148/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 547,34 € 07.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0038/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 730,00 € 07.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra