Faktúry
Počet záznamov: 14790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0931/22 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0924/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 76,50 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0923/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 81,09 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0922/22 | stravovací poukaz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -4,60 € | 02.12.2022 | 29.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0921/22 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CMED SLOVAKIA s.r.o. | 50018809 | 100,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0920/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 203,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0919/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 268,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0918/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0917/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0925/22 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 565,20 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0219/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 670,00 € | 02.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0916/22 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Naše pole, s.r.o. | 36539015 | 36,90 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0174/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 093,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0915/22 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 156,16 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0217/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 143,94 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0168/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 323,99 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0177/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 308,13 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0167/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 862,96 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0176/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 352,83 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0170/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 386,75 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0169/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 15,05 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0178/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 99,54 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0218/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 216,00 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0166/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 715,68 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0175/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 695,47 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0914/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 30,78 € | 01.12.2022 | 02.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0913/22 | stravné poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 073,76 € | 30.11.2022 | 28.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0912/22 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAU PROJEKT, s.r.o | 35862726 | 720,00 € | 30.11.2022 | 14.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0911/22 | matracový chránič | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 538,56 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0910/22 | strava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 27,72 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |