Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0785/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 237,05 € 10.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0780/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 10.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0784/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 876,96 € 10.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0783/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 244,55 € 10.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0789/22 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 3 610,00 € 10.10.2022 07.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0779/22 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 48,16 € 10.10.2022 18.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0782/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 23,82 € 10.10.2022 18.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0781/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 12,74 € 10.10.2022 18.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 948,26 € 10.10.2022 21.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0777/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 07.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 129,32 € 07.10.2022 14.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0778/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 200,20 € 07.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0169/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 109,96 € 06.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0168/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 424,64 € 06.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0153/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 500,61 € 06.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0143/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 446,28 € 06.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0154/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 52,66 € 06.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0769/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 05.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0775/22 likvidácia odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 137,28 € 05.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0774/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 638,27 € 05.10.2022 02.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0167/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 338,75 € 05.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0772/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,59 € 05.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0770/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,20 € 05.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0771/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0773/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 05.10.2022 18.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0776/22 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 647,22 € 05.10.2022 14.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0166/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Arpáš 51675714 1 480,00 € 05.10.2022 14.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0165/22 samolepky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Krigler BK-propag 34776109 48,00 € 05.10.2022 14.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0152/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 955,71 € 04.10.2022 07.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0142/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 066,44 € 04.10.2022 07.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra