Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0010/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 163,42 € 01.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0011/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 592,48 € 01.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0010/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 598,28 € 01.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0010/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 204,00 € 01.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0012/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 514,92 € 01.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0012/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 656,44 € 01.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0055/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o 35828161 71,98 € 01.02.2023 28.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0053/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 372,33 € 31.01.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0051/23 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 31.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0052/23 spotreb.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Siváček Audio Tuning 40547248 361,80 € 31.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0054/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,86 € 31.01.2023 01.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0009/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 410,47 € 31.01.2023 01.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0050/23 LEd obrysovka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o 35828161 44,68 € 31.01.2023 31.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0049/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 50,00 € 31.01.2023 31.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0048/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 50,00 € 31.01.2023 31.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0008/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 31.01.2023 31.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0047/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 30.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0046/23 lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 7 650,00 € 30.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0045/23 lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 450,00 € 30.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0044/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 133,34 € 27.01.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0007/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 129,07 € 27.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0043/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 124,34 € 26.01.2023 30.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 95,39 € 25.01.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 113,47 € 25.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0009/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 079,41 € 25.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 455,39 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0007/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 472,64 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 927,90 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0008/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 277,80 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0041/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 24,84 € 25.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra