Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16269

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0714/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 124,01 € 18.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0711/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 354,50 € 14.09.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0088/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 623,80 € 14.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0712/23 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VIVANTIS a.s. 25977687 42,42 € 14.09.2023 25.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0710/23 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obecné služby Budmerice, s.r.o.,r.s.p. 52389880 18 309,74 € 13.09.2023 18.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0100/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 421,92 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0086/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 428,43 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0709/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 66,00 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0099/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 1 092,52 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0087/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 1 090,76 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0707/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 482,68 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0706/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 316,26 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0708/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 180,00 € 13.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 867,30 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0085/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 947,41 € 13.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0143/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 25,42 € 13.09.2023 18.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0142/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 800,00 € 12.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0141/23 testy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Brossmann - EMSA 40805298 104,00 € 12.09.2023 18.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0704/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 550,00 € 11.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0705/23 publikácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 108,00 € 11.09.2023 13.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0702/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 1 139,73 € 11.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0140/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 643,97 € 11.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0703/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 45,00 € 11.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0700/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 539,90 € 11.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0699/23 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 928,80 € 11.09.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0701/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 246,48 € 11.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0698/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 654,37 € 11.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0697/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 11.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0084/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 580,99 € 08.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0098/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 428,69 € 08.09.2023 20.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra