Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0765/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 04.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0764/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 04.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0763/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 04.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0767/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 720,73 € 04.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0766/22 právne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUDr. Silvia Turcsányiová, advokátka 42226279 410,26 € 04.10.2022 21.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0164/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 560,00 € 04.10.2022 14.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0768/22 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 825,00 € 04.10.2022 14.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0757/22 aktualizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 57,60 € 03.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0761/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 03.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0760/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 03.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0759/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 203,00 € 03.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0758/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 03.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0762/22 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0163/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 192,00 € 03.10.2022 14.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0148/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 491,70 € 03.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0138/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 303,58 € 03.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0149/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 923,95 € 03.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0139/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 698,16 € 03.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0151/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 726,67 € 03.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0141/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 391,04 € 03.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0150/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 1 093,98 € 03.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0140/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 962,99 € 03.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0753/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Carmenka s.r.o 54832942 20,75 € 30.09.2022 03.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0161/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 72,59 € 30.09.2022 05.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0162/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 268,34 € 30.09.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0754/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 167,76 € 30.09.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0756/22 kominárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 120,00 € 30.09.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0755/22 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 632,36 € 30.09.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0160/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 382,00 € 29.09.2022 03.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0752/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 113,40 € 29.09.2022 05.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra