Faktúry
Počet záznamov: 16241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/1041/23 | ochrana osobných údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 104,40 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1035/23 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír s.r.o. | 54002851 | 609,67 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0201/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 214,70 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1039/23 | zásobník na vodu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 73,79 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1038/23 | vysávač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 153,59 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0129/23 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 548,68 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0144/23 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 485,34 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1034/23 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0146/23 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 091,34 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0130/23 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 370,96 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0145/23 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 241,40 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1033/23 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZVARMETAL SK, s.r.o. | 51747456 | 783,95 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0022/23 | interiérové vybavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 11 234,40 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1037/23 | interiérové vybavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 40 231,92 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1036/23 | interiérové vybavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 57 423,48 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1028/23 | stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 384,64 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1024/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 17 995,60 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0198/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 68,96 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1019/23 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 1 158,83 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1018/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-PROX, s.r.o. | 44191472 | 498,00 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0197/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Udrive s.r.o. | 53782411 | 800,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1022/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 798,44 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1017/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 146,06 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1023/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 831,97 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0127/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 300,96 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0142/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 339,90 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0143/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 8 009,40 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1032/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 605,67 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1031/23 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 831,40 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1030/23 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 428,58 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |