Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0926/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 05.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0927/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 05.12.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0934/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 05.12.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0220/22 USB Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 86,40 € 05.12.2022 13.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0931/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0924/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 76,50 € 05.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0923/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 81,09 € 05.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0922/22 stravovací poukaz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 -4,60 € 02.12.2022 29.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0921/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0920/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 203,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0919/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0918/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0917/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0925/22 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 565,20 € 02.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0219/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 670,00 € 02.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0916/22 časopis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Naše pole, s.r.o. 36539015 36,90 € 02.12.2022 05.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0174/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 093,00 € 01.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0915/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 156,16 € 01.12.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0217/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 143,94 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0168/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 323,99 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0177/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 308,13 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0167/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 862,96 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0176/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 352,83 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0170/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 386,75 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0169/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 15,05 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0178/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 99,54 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0218/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0166/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 715,68 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0175/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 695,47 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0914/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LEONESS, s.r.o. 46173641 30,78 € 01.12.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra