Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0202/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 243,84 € 05.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1045/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 215,46 € 05.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1044/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 298,56 € 05.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1047/23 nájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 46,08 € 05.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1040/23 telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,84 € 04.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1041/23 ochrana osobných údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1035/23 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír s.r.o. 54002851 609,67 € 04.12.2023 13.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0201/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 214,70 € 04.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1039/23 zásobník na vodu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 73,79 € 04.12.2023 06.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1038/23 vysávač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 153,59 € 04.12.2023 06.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0129/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 548,68 € 04.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0144/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 485,34 € 04.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1034/23 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 04.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0146/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 091,34 € 04.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0130/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 370,96 € 04.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0145/23 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 241,40 € 04.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1033/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZVARMETAL SK, s.r.o. 51747456 783,95 € 04.12.2023 06.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0022/23 interiérové vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 11 234,40 € 04.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1037/23 interiérové vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 40 231,92 € 04.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1036/23 interiérové vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 57 423,48 € 04.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1028/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 384,64 € 01.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1024/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 17 995,60 € 01.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0198/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 68,96 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1019/23 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 1 158,83 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1018/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 498,00 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0197/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 800,00 € 01.12.2023 11.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1022/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 798,44 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1017/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 146,06 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1023/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 831,97 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0127/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 300,96 € 01.12.2023 07.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra