Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0057/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 84,81 € 06.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/22 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 510,55 € 06.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0248/22 ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 06.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0246/22 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 810,59 € 06.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0249/22 internet. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 06.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0247/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 1 242,00 € 06.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0251/22 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov rýb na Slovensku 31796672 260,00 € 06.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0056/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 186,19 € 05.04.2022 06.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0242/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 106,37 € 05.04.2022 06.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0079/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 376,01 € 05.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0078/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 887,85 € 05.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0077/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 861,82 € 05.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0240/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOMDUS, s.r.o. 53795024 92,00 € 05.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0241/22 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.04.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0079/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 336,61 € 05.04.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0080/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 468,81 € 05.04.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0238/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,36 € 05.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0239/22 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 295,76 € 05.04.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0232/22 vybavenie ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 233,06 € 04.04.2022 05.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0076/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 126,72 € 04.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0075/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 606,16 € 04.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0078/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 463,70 € 04.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0231/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 154,44 € 04.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0054/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 153,60 € 04.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0237/22 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 04.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0236/22 licencia "Rekreačné poukazy" Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 176,76 € 04.04.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0234/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 45,89 € 04.04.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0233/22 ochrana osobných údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0055/22 PHM 3/2022 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 325,31 € 04.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0235/22 PHM 3/2022 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 451,25 € 04.04.2022 29.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra