Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0580/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALDAM s.r.o. 53367715 206,28 € 22.07.2022 01.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0578/22 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 192,72 € 21.07.2022 01.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0577/22 oprava maľovky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 3 229,21 € 20.07.2022 22.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0133/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 153,60 € 20.07.2022 22.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0575/22 výživové doplnky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Krajčírovič Marek 40548961 480,00 € 20.07.2022 22.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0576/22 výmena areálového osvetlenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tunelux, s.r.o. 46083626 8 971,04 € 20.07.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0576/22 výmena areálového osvetlenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tunelux, s.r.o. 46083626 8 971,04 € 20.07.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0004/22 filtračný bubon Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CONNY CZ s.r.o. 25580752 9 302,00 € 19.07.2022 20.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 78,00 € 19.07.2022 22.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0571/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 109,20 € 19.07.2022 22.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0574/22 nájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,76 € 19.07.2022 22.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0573/22 preukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 288,00 € 19.07.2022 22.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0570/22 servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 784,62 € 18.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0569/22 servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 307,64 € 18.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0566/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 157,92 € 13.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0567/22 internet. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0568/22 rybárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb 41158806 905,30 € 13.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0565/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 12.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0564/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 874,49 € 12.07.2022 05.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0563/22 klimatizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 299,00 € 11.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0132/22 ryby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybárstvo S&B s.r.o. 50359096 2 640,00 € 11.07.2022 13.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0126/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 60,50 € 11.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0561/22 oprava kanalizačného potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 330,97 € 11.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0562/22 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 586,65 € 11.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0550/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 950,49 € 08.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0553/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 119,15 € 08.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0552/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 251,21 € 08.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0551/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 284,48 € 08.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0547/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 708,10 € 08.07.2022 13.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0546/22 strava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 3 764,02 € 08.07.2022 13.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra