Faktúry
Počet záznamov: 15304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0479/22 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 16,00 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0476/22 | nádrž-debna prepravná | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST | 43331041 | 4 603,32 € | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0477/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ondrej Lauko | 43501117 | 4 987,00 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0470/22 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Chalányi | 32832583 | 550,00 € | 10.06.2022 | 13.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0469/22 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0468/22 | ubytovanie žiaka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola | 52585212 | 80,00 € | 10.06.2022 | 15.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0467/22 | poskytnutie stravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola | 52585212 | 47,37 € | 10.06.2022 | 15.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0471/22 | aSc agenda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 639,00 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0472/22 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Molnár Ernest, Ing | 37848259 | 3 600,00 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0474/22 | vývoz odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 270,00 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0111/22 | konzultácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 201,60 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0473/22 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0466/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 383,64 € | 09.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0461/22 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 50,00 € | 08.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0459/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 5 174,52 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0458/22 | príspevok na stravu zamestnancov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 619,25 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0465/22 | školské potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 247,91 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0464/22 | spotrebný veter. tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 348,30 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0463/22 | aSc agenda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 559,00 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0460/22 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 2 322,00 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0462/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 190,65 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0449/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,20 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0454/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 532,99 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0456/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 292,18 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0455/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 107,33 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0457/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 353,12 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0110/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 78,36 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0453/22 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 144,00 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0450/22 | projektové práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Ladislav Šandal | 35018097 | 450,00 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0451/22 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 550,26 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |