Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0532/22 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0528/22 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,55 € 04.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0136/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 285,18 € 01.07.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0124/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 66,76 € 01.07.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0135/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 287,66 € 01.07.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0123/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 112,76 € 01.07.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0525/22 revízia el. zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 4 944,00 € 01.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0125/22 servis vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 1 107,43 € 01.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0527/22 servis vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 497,42 € 01.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0127/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 292,50 € 01.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0126/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Arpáš 51675714 1 890,00 € 01.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0526/22 čistenie kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 1 109,04 € 01.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0523/22 jednorazový riad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 160,56 € 30.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0524/22 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 380,00 € 30.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0124/22 pneu servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 258,00 € 30.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0133/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 883,69 € 29.06.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0121/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 464,92 € 29.06.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0134/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 312,27 € 29.06.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0122/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 83,22 € 29.06.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0521/22 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 240,00 € 29.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0522/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 266,06 € 29.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0516/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 116,50 € 28.06.2022 28.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0520/22 učebná pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 163,66 € 28.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0518/22 sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 1 194,00 € 28.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0517/22 sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 199,80 € 28.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0519/22 stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 5 159,73 € 28.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0122/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 11,58 € 27.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0123/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 1 230,00 € 27.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0121/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 405,00 € 27.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0132/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 557,20 € 24.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra