Faktúry
Počet záznamov: 16241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0119/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 341,18 € | 27.02.2023 | 09.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0030/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 486,17 € | 27.02.2023 | 28.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0029/23 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 200,00 € | 27.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0116/23 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 79,00 € | 24.02.2023 | 16.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0117/23 | stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 810,53 € | 24.02.2023 | 16.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0028/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 34,82 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0115/23 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0114/23 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 268,20 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0113/23 | slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 826,80 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0112/23 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REVIZIE TI s.r.o. | 47913771 | 240,00 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0027/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 76,34 € | 22.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0111/23 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 310,63 € | 21.02.2023 | 16.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0110/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 114,32 € | 21.02.2023 | 16.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0109/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 246,00 € | 21.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0108/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 1 205,04 € | 20.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0104/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 392,80 € | 17.02.2023 | 14.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0016/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 261,69 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0019/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 013,32 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0106/23 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 38,88 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0107/23 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 385,20 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0015/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 510,24 € | 17.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0018/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 484,60 € | 17.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0018/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 19,85 € | 17.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0017/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 440,87 € | 17.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0017/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 452,48 € | 17.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0016/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 19,85 € | 17.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0026/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 121,30 € | 17.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0105/23 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 17.02.2023 | 20.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0102/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 227,30 € | 16.02.2023 | 14.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0101/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 384,08 € | 16.02.2023 | 14.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |