Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0182/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 17.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0181/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 17.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0180/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 17.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0179/22 výpočtová technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 123,60 € 17.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0041/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 120,00 € 17.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0184/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KVANT spol. s r.o. 31398294 42,24 € 17.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0183/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 170,00 € 17.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0039/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 359,88 € 16.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0040/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 102,72 € 16.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0060/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 751,52 € 16.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0059/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 899,84 € 16.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0058/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 144,19 € 16.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0178/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Weishaupt spol. s r.o. 31605893 824,95 € 16.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0177/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 428,21 € 15.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0176/22 náradie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dunajnet s. r. o. 47608544 111,33 € 15.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0038/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 133,09 € 14.03.2022 15.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0174/22 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o 50685406 79,00 € 14.03.2022 15.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0166/22 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 134,00 € 14.03.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 36,19 € 14.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0173/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 552,01 € 14.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/22 výpočtová technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 876,40 € 14.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 191,41 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0059/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 202,45 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0055/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 134,75 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0057/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 124,56 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0053/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 360,93 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0057/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 108,27 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315 152,90 € 14.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0167/22 repasia brány Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 1 680,00 € 14.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra