Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16087

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1016/22 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 507,06 € 29.12.2022 30.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0182/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 483,28 € 29.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1014/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 610,99 € 28.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1015/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 217,80 € 28.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1013/22 spotreb.veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 2 213,94 € 27.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1008/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 524,40 € 27.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1012/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 054,02 € 27.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1011/22 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 942,37 € 27.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1010/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 642,39 € 27.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1009/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 336,69 € 27.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1006/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 23.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1007/22 stravov.poukaz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 646,15 € 23.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1005/22 služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 840,82 € 23.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1004/22 hobliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 1 512,00 € 23.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1003/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 795,28 € 23.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0236/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 44,28 € 23.12.2022 30.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0235/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 847,58 € 23.12.2022 30.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1002/22 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 493,41 € 22.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1001/22 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 181,62 € 22.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0234/22 energie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 18 395,52 € 22.12.2022 30.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1000/22 stravovací poukaz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4,60 € 22.12.2022 29.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0999/22 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0181/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 49,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0187/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 67,74 € 22.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0998/22 vrátenie palub.jebnotky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 16,00 € 21.12.2022 21.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0997/22 vrátenie palubnej jednotky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -34,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0996/22 palubná jednotka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 21.12.2022 21.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0184/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 217,54 € 21.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0178/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 222,96 € 21.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0186/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 320,98 € 21.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra