Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0046/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 586,25 € 03.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0133/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 90,84 € 03.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0132/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Roman Baraník 32755601 136,20 € 02.03.2022 07.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0131/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 02.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0130/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 234,00 € 02.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0031/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 6,72 € 02.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0030/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 153,60 € 02.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0129/22 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 305,55 € 02.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0128/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 355,44 € 01.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0127/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 37,10 € 01.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0125/22 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -62,16 € 28.02.2022 01.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/22 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -324,00 € 28.02.2022 01.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0122/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 550,67 € 28.02.2022 02.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0124/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 67,08 € 28.02.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0123/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 136,86 € 28.02.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0029/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 241,80 € 28.02.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0045/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 125,14 € 28.02.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0001/22 rekonštrukcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 20 400,00 € 25.02.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0120/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JaHan s.r.o. 24816191 147,46 € 24.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0028/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 57,26 € 24.02.2022 02.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0121/22 dezinsekcia internátu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 P&D Group Services s.r.o. 53242858 2 500,00 € 24.02.2022 02.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/22 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 F-Dental Hodonín, s.r.o. 26306085 96,86 € 23.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0043/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 191,96 € 23.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0042/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 234,19 € 23.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0044/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 152,63 € 23.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0044/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 143,12 € 23.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0042/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 109,07 € 23.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0041/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 116,74 € 23.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0118/22 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 54,00 € 23.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0114/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 33,00 € 23.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra