Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16099

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0854/22 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NABIMEX, s.r.o 36022331 50 629,92 € 07.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0853/22 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NABIMEX, s.r.o 36022331 53 166,12 € 07.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0165/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 407,60 € 07.11.2022 09.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0845/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 600,07 € 04.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0190/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 344,86 € 04.11.2022 30.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0849/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,97 € 04.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0843/22 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 264,20 € 04.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0848/22 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 1 115,72 € 04.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0847/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0846/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 04.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0844/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,97 € 04.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0842/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 132,90 € 03.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0835/22 čistiaci prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 168,00 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0837/22 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 739,44 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0840/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0841/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Weishaupt spol. s r.o. 31605893 669,15 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0836/22 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 106,92 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0839/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0838/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0157/22 Potraviny ŠK IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 612,57 € 03.11.2022 09.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0832/22 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 563,39 € 02.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0833/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 02.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0831/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 02.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0830/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 02.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0829/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 02.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0828/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 203,00 € 02.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0164/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 312,31 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0156/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 237,34 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0162/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 074,84 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0154/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 030,60 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra