Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0323/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 11 362,52 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 10 620,32 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0075/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 153,60 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0330/22 bio slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 984,67 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0333/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján ÍRÓ 44436394 96,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0076/22 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 490,33 € 03.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0332/22 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 213,27 € 03.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 152,88 € 02.05.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 163,80 € 02.05.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0073/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 180,58 € 02.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 19,80 € 30.04.2022 02.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/22 náhradný diel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Čemsák - BLACKMARKET 46375376 64,00 € 29.04.2022 02.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/22 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROTECO náradie s.r.o. 50635875 151,99 € 29.04.2022 02.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0072/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 84,75 € 29.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 235,80 € 29.04.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/22 prevoz stroja Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Jung AUTODOPRAVA 53473400 120,00 € 29.04.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/22 el. energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 437,90 € 28.04.2022 28.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0071/22 potraviny kurz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 57,25 € 28.04.2022 29.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0070/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 293,67 € 28.04.2022 29.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0069/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 780,00 € 28.04.2022 03.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0068/22 identifikačný kľúč Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 6,72 € 28.04.2022 03.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/22 elektroinštalačné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ADMAT s.r.o. 47425121 3 424,82 € 28.04.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/22 el. energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 326,78 € 28.04.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/22 el. energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 351,95 € 28.04.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/22 stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 879,45 € 28.04.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 37,00 € 27.04.2022 27.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0098/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 332,79 € 27.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0093/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 177,58 € 27.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0299/22 učebné pomôcky - knihy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martinus, s.r.o. 45503249 261,74 € 26.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra