Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0035/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 149,16 € 21.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0008/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 72,00 € 21.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 208,00 € 21.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/22 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 1 065,60 € 21.01.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/22 cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 33,00 € 20.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0007/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 86,90 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0013/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,79 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0012/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 151,94 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0016/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 174,53 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0015/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,60 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0014/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 171,92 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0015/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 559,26 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0018/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 540,20 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0014/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 171,11 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0011/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 145,64 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0013/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 133,06 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 589,10 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 637,35 € 20.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0030/22 zdravotnícka brašňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VMBal s.r.o. 27774821 52,42 € 19.01.2022 19.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0029/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 234,00 € 19.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0028/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 19.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/22 vývoz splaškov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 648,00 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0025/22 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 920,00 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/22 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 728,00 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0012/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 301,17 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0010/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 301,17 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0011/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 45,50 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0010/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 361,76 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 398,80 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0026/22 prenájom rohožiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 19.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra