Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16099

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0161/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 030,31 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0153/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 477,00 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0163/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 641,55 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0155/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 469,66 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0187/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 72,72 € 02.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0186/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 630,00 € 02.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0185/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 620,00 € 02.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 192,00 € 02.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0834/22 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EXATA GROUP, a.s. 36744344 2 038,74 € 02.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0189/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 398,36 € 02.11.2022 04.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0825/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 2 119,33 € 27.10.2022 28.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0826/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 114,21 € 27.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0822/22 matracový chránič Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 792,00 € 27.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0824/22 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 684,00 € 27.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0823/22 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 887,04 € 27.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0152/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 637,13 € 27.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0160/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 721,17 € 27.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0827/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 243,00 € 27.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0184/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 98,09 € 27.10.2022 07.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0821/22 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -38,47 € 27.10.2022 02.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0182/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 52,62 € 26.10.2022 02.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0183/22 svetelný transparent Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 357,00 € 26.10.2022 02.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0820/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 9,00 € 25.10.2022 02.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0819/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lacnepostreky s.r.o 51474751 23,75 € 24.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0818/22 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 483,44 € 21.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0817/22 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 662,16 € 21.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0180/22 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 6,18 € 21.10.2022 27.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0181/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 285,00 € 21.10.2022 27.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0159/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 318,70 € 21.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0151/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 230,70 € 21.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra