Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0058/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 137,28 € 23.05.2023 26.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0064/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 874,13 € 23.05.2023 26.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0394/23 učeb. pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 368,78 € 23.05.2023 23.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0094/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 284,33 € 22.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0093/23 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 3 200,00 € 22.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0091/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 62,55 € 19.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0391/23 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Nervuška, s.r.o. 53807511 50,60 € 19.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0393/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 672,00 € 19.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0092/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 250,00 € 19.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0392/23 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Simon interiér s.r.o. 35875950 1 872,00 € 19.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0390/23 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 898,96 € 19.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0389/23 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 72,00 € 19.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0388/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRODEPOplus s.r.o. 51436914 990,00 € 18.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0387/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 061,39 € 17.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0386/23 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,38 € 17.05.2023 23.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0090/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 43,40 € 16.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0385/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 16.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0384/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 16.05.2023 19.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 161,56 € 15.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 979,99 € 15.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0378/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 192,16 € 15.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/23 upratovacie práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 2 649,60 € 15.05.2023 23.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/23 technický kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 154,25 € 15.05.2023 23.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0089/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 457,33 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 76,91 € 15.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/23 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -72,15 € 15.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0376/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 15,55 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0374/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0373/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 49,44 € 15.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra