Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16241

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0109/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 341,27 € 17.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0112/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 1 482,98 € 17.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0102/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 632,60 € 17.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0384/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,03 € 17.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0386/22 Pc-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 598,32 € 17.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0385/22 Pc-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 297,99 € 17.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/22 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 2 568,14 € 17.05.2022 02.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 105,82 € 16.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -98,46 € 16.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0085/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 341,41 € 16.05.2022 17.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0378/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 94,47 € 16.05.2022 18.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/22 murárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stanislav Vincze 14139031 195,00 € 16.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 26,62 € 16.05.2022 05.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 26,62 € 16.05.2022 05.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 138,21 € 13.05.2022 13.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0108/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 407,71 € 13.05.2022 19.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 192,82 € 13.05.2022 19.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0376/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 505,00 € 13.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -28,18 € 13.05.2022 31.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0374/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHAL-TEC Vertriebs+Handels GmbH 814529349 815,04 € 12.05.2022 13.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0084/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 84,97 € 12.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0371/22 strava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 6 053,06 € 12.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0370/22 obedy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 332,50 € 12.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0369/22 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 457,05 € 12.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0107/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 286,10 € 12.05.2022 19.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0372/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 270,20 € 12.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0373/22 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 410,90 € 12.05.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0366/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 21,24 € 11.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0367/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 inSPORTline s.r.o. 36311723 910,79 € 11.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/22 technicko-bezpečnostný dohľad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Tibor Krajč, PhD. 50746448 480,00 € 11.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra