Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0045/23 lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 450,00 € 30.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0044/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 133,34 € 27.01.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0007/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 129,07 € 27.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0043/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 124,34 € 26.01.2023 30.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 95,39 € 25.01.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 113,47 € 25.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0009/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 079,41 € 25.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 455,39 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0007/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 472,64 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 927,90 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0008/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 277,80 € 25.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0041/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 24,84 € 25.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0039/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 170,40 € 24.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0006/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 168,91 € 24.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0005/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 481,57 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0037/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SHOP ZONE s.r.o. 47777869 105,99 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0040/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.cz a.s. 27082440 341,15 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0038/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 408,40 € 24.01.2023 27.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/23 vysavač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 70,89 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/23 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NOVO PARTS TRADE KFT. 23944774 163,85 € 24.01.2023 25.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/23 ser.prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 1 108,80 € 23.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/23 účastnícky poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 64,00 € 23.01.2023 31.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -60,78 € 23.01.2023 03.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -149,62 € 23.01.2023 23.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0006/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 260,67 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 264,11 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0030/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 238,49 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0005/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 261,29 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0005/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 983,30 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0004/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 882,39 € 20.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra