Faktúry
Počet záznamov: 14790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0303/21 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 70,68 € | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0302/21 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 02.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0032/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 377,42 € | 01.06.2021 | 07.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0027/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 75,41 € | 01.06.2021 | 07.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0298/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IZOLATÉRI s.r.o. | 46358820 | 5 069,10 € | 01.06.2021 | 07.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0297/21 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 36298026 | 691,02 € | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0045/21 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 36298026 | 372,71 € | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0028/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 109,45 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0299/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 55,52 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0047/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 1 925,00 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0046/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 144,00 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0294/21 | projekt IT | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 322,56 € | 31.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0043/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 32,91 € | 31.05.2021 | 02.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0044/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 127,86 € | 31.05.2021 | 04.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0031/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 614,49 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0030/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 45,34 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0029/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 201,10 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0026/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 113,00 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0025/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 115,08 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0296/21 | kancel.nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 694,20 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0295/21 | stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 868,30 € | 31.05.2021 | 24.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0042/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 237,36 € | 28.05.2021 | 28.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0286/21 | licenčný poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 150,00 € | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0287/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MTTM s.r.o. | 52937585 | 588,00 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0290/21 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 515,89 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0293/21 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 462,00 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0282/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Skarlet Urbánková RS-TERM | 40201074 | 32,70 € | 27.05.2021 | 27.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0284/21 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 77,40 € | 27.05.2021 | 27.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0283/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 65,40 € | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0040/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 45,16 € | 27.05.2021 | 01.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |