Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0920/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 203,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0919/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0918/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0917/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0925/22 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 565,20 € 02.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0219/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 670,00 € 02.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0916/22 časopis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Naše pole, s.r.o. 36539015 36,90 € 02.12.2022 05.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0174/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 093,00 € 01.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0915/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 156,16 € 01.12.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0217/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 143,94 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0168/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 323,99 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0177/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 308,13 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0167/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 862,96 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0176/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 352,83 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0170/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 386,75 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0169/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 15,05 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0178/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 99,54 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0218/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0166/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 715,68 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0175/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 695,47 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0914/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LEONESS, s.r.o. 46173641 30,78 € 01.12.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0913/22 stravné poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 073,76 € 30.11.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0912/22 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAU PROJEKT, s.r.o 35862726 720,00 € 30.11.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0911/22 matracový chránič Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 538,56 € 30.11.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0910/22 strava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 27,72 € 30.11.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0216/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 237,60 € 30.11.2022 30.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0909/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 567,08 € 30.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0905/22 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 785,00 € 29.11.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0215/22 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 72,00 € 29.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0214/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 930,00 € 29.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra