Faktúry
Počet záznamov: 14802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0273/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 807,87 € | 03.12.2019 | 06.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0153/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 692,55 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0298/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 19,80 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0299/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 161,74 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0939/19 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 500,00 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0282/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 267,85 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0283/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 120,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0284/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 116,54 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0285/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 240,63 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0286/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 471,90 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0287/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 464,93 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0288/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 194,38 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0291/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 105,73 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0292/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 639,37 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0293/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 575,92 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0294/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 567,84 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0296/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 97,44 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0146/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 120,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0147/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 107,78 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0148/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 96,07 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0149/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 244,48 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0150/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 152,69 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0151/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 419,59 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0152/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 105,60 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0295/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 57,71 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0289/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 167,47 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0290/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 227,52 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0271/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 257,47 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0934/19 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 36,00 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0935/19 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 90,00 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |