Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0244/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 770,43 € 04.11.2019 14.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0245/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 04.11.2019 14.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0860/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 2 617,80 € 04.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0861/19 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 661,38 € 04.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0862/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 212,40 € 04.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0863/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 04.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0864/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 04.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0865/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 04.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0243/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 356,59 € 31.10.2019 04.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0856/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 81,79 € 30.10.2019 31.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0857/19 bonus za III.Q.2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -78,88 € 30.10.2019 31.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0247/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 011,36 € 30.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0248/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 659,51 € 30.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0249/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 330,62 € 30.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0242/19 vzdelávací program-tréner jazdectva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 1 140,00 € 30.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0855/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 7,00 € 30.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0858/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 562,79 € 30.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0850/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 11,27 € 29.10.2019 29.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0852/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 14 861,64 € 29.10.2019 04.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0245/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 832,45 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0246/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 326,14 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0124/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 349,48 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0125/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 383,35 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0851/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 2 906,46 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0853/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AIRTEC, s.r.o 36219002 520,44 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0241/19 služby autoškoly Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 330,00 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0854/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Šebeň SHR 50201344 540,00 € 29.10.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0244/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 288,99 € 29.10.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0240/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 49,08 € 28.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0243/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 93,22 € 28.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra