Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16121

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0650/20 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 05.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/20 vrátenie zabezpeky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 03.11.2020 10.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/20 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 50,00 € 03.11.2020 10.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0112/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 197,77 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 326,79 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0645/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 25,16 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0644/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0643/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0646/20 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 898,09 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0173/20 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 144,00 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0169/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 738,39 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0647/20 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 252,00 € 03.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0172/20 vrátenie nespotrebovaného mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 -100,51 € 03.11.2020 13.01.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0168/20 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 990,00 € 02.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0641/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 76,42 € 31.10.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0640/20 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 553,40 € 31.10.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0111/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 17,69 € 29.10.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0065/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 80,01 € 29.10.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0110/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 460,34 € 29.10.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0639/20 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján ÍRÓ 44436394 468,00 € 29.10.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0167/20 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 930,00 € 28.10.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0638/20 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 478,08 € 28.10.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0637/20 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 004,40 € 28.10.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0635/20 baner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Media s.r.o. 36367800 133,60 € 28.10.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0634/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jeka studio s.r.o. 35884177 76,80 € 28.10.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0636/20 baner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Media s.r.o. 36367800 50,00 € 28.10.2020 03.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0633/20 rovnošaty Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jeka studio s.r.o. 35884177 1 947,60 € 28.10.2020 03.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0631/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 27.10.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0632/20 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 112,20 € 27.10.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra