Zverejňovanie dodávateľských faktúr Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Hlavná 13, Stupava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16152

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0139/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 295,96 € 12.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0001/18 Umývačka riadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 2 500,00 € 12.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0579/18 Krmivo, materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 398,28 € 12.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0577/18 Poistenie - PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -181,27 € 11.09.2018 13.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0574/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 399,42 € 11.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0575/18 Vybavenie spoločenskej miestnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 91,92 € 11.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0576/18 Revízia EZS Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AMIMA s.r.o 44604882 480,00 € 11.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0570/18 Oprava okien Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 999,45 € 10.09.2018 11.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0158/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 6,72 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0159/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 146,08 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0160/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 321,23 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0566/18 Stelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 244,20 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0567/18 Oprava maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 432,12 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0568/18 Oprava maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 1 164,38 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0569/18 Oprava izieb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 975,24 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0571/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 712,52 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 205,05 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0573/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 135,29 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0138/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,20 € 10.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 72,00 € 07.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0067/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 47,64 € 07.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0562/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,09 € 07.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0565/18 Učebnice AJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 149,33 € 07.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0563/18 Ventilátor, elektroinštalačný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 87,55 € 07.09.2018 26.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0564/18 Materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AutoLak MH, s.r.o. 47363975 35,00 € 07.09.2018 06.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0154/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 72,00 € 06.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0155/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 47,64 € 06.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0156/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 100,54 € 06.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0157/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 180,50 € 06.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0065/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 31,87 € 06.09.2018 18.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra