Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14820

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0491/17 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 321,11 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0492/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 134,19 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0494/17 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 39,54 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0175/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 1 369,68 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0052/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 182,45 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0053/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 12,93 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0176/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 435,13 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 71,50 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0493/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 272,01 € 10.10.2017 09.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0182/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 961,12 € 09.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0183/17 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 839,08 € 09.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0184/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 38,08 € 09.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0481/17 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 28,35 € 09.10.2017 12.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0480/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 132,56 € 09.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0482/17 SC - ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 75,00 € 09.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0483/17 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 200,00 € 09.10.2017 09.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0181/17 Deratizácia, dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 1 246,80 € 06.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0479/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 06.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0476/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 357,13 € 05.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0477/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 05.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0478/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 05.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0179/17 Plyn Zálesie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 663,00 € 04.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0174/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 4,80 € 04.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0473/17 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 410,00 € 04.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0474/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 958,30 € 04.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0475/17 Oprava defektu - traktor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 290,00 € 04.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0468/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 03.10.2017 09.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0469/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 03.10.2017 09.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0470/17 Úrazové poistenie žiakov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 2 349,50 € 03.10.2017 09.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0176/17 elektroinštalačné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 100,80 € 03.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra