Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0005/18 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NEPO s.r.o. 50554191 110,03 € 12.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0244/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 027,33 € 12.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0723/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 720,13 € 12.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0724/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 12.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0725/17 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 435,48 € 12.01.2018 29.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0001/18 Systémová podpora Horec Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 338,59 € 11.01.2018 11.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0001/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 229,97 € 11.01.2018 15.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0004/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 90,72 € 11.01.2018 15.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0722/17 Sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 315,27 € 11.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0719/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 499,84 € 10.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0720/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 787,91 € 10.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0721/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 476,10 € 10.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0004/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 10.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0243/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 579,97 € 10.01.2018 08.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0001/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 85,95 € 09.01.2018 15.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0002/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 529,00 € 09.01.2018 15.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0003/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 619,34 € 09.01.2018 15.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0718/17 Čipová karta ITEC/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 123,50 € 09.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0003/18 Prepravné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAU LOGISTIK s.r.o. 35864281 240,00 € 09.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0713/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 08.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0714/17 Oprava Midibusu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 1 413,40 € 08.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0715/17 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 46,04 € 08.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0002/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 1 149,86 € 08.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0716/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 66,20 € 08.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0717/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 08.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0711/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 7,00 € 04.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0712/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 890,41 € 04.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0001/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 04.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0241/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 457,21 € 03.01.2018 08.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0242/17 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 03.01.2018 08.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra