Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14820

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0423/17 Sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 490,68 € 08.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0424/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 30,77 € 08.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0425/17 Učebné pomôcky, krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 282,05 € 08.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0426/17 Nájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,82 € 08.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0164/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 52,44 € 08.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0417/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 3 785,60 € 07.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0418/17 Zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 675,12 € 07.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0419/17 Spotrebný materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 29,24 € 07.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0420/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 07.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0421/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 07.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0163/17 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 07.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0412/17 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 7,98 € 06.09.2017 12.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0149/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 601,72 € 06.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0411/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 154,37 € 06.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0413/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 06.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0414/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 958,30 € 06.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0415/17 Ochranné pracovné odevy, pomocky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 152,58 € 06.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0416/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 55,49 € 06.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0160/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 109,44 € 06.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0161/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,68 € 06.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0162/17 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 06.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0042/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 283,66 € 05.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0043/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 123,88 € 05.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0409/17 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 25,94 € 05.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0410/17 študijné preukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 44542321 123,96 € 05.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0148/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 448,07 € 05.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0144/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 411,01 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0145/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 425,94 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0146/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 52,72 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0147/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 191,03 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra