Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14820

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0386/17 Oprava podlahy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 450,00 € 18.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0387/17 Oprava podlahy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 869,28 € 18.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0151/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 153,86 € 17.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0385/17 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 378,36 € 17.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0384/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 338,30 € 16.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0150/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 100,57 € 14.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 28,36 € 14.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 14.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 470,35 € 14.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/17 Piliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 187,92 € 11.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0148/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 38,76 € 10.08.2017 14.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 131,41 € 10.08.2017 14.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0149/17 Spotrebný materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 102,72 € 10.08.2017 14.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/17 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 564,80 € 09.08.2017 14.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0378/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.08.2017 14.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0371/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 058,77 € 07.08.2017 10.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0372/17 Nájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 42,35 € 07.08.2017 10.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0373/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 665,85 € 07.08.2017 10.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0374/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 539,36 € 07.08.2017 10.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 741,18 € 07.08.2017 10.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0376/17 Spotrebný materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 585,10 € 07.08.2017 10.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0143/17 Bakteriologické vyšetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 30,00 € 04.08.2017 08.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0144/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 163,86 € 04.08.2017 08.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0145/17 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 04.08.2017 08.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0146/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 593,66 € 04.08.2017 08.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0367/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 04.08.2017 10.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 04.08.2017 10.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0369/17 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 150,00 € 04.08.2017 10.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0370/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 130,46 € 04.08.2017 10.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0142/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,68 € 03.08.2017 08.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra