Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17325

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0247/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 7 182,00 € 03.04.2019 12.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0235/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 649,79 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0037/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 199,79 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0038/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,26 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0074/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 196,62 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0075/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 298,76 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0039/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,85 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0040/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 135,96 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0072/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 38,79 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0073/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 72,56 € 02.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0241/19 vybavenie posilovne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 17551196 420,62 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0237/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 381,83 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0238/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 119,76 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0239/19 odborná prehliadka výťah Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0240/19 prenájom rohože Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 100,68 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0242/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0243/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0244/19 informačné tabule Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Media s.r.o. 36367800 277,20 € 02.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0072/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 517,68 € 01.04.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0233/19 domena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 15,94 € 01.04.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0073/19 software Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 150,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0229/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 628,19 € 01.04.2019 04.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0228/19 internetová stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0071/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 178,64 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0230/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 90,00 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0236/19 modul rekreačné poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 158,40 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0234/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 20,14 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0231/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 417,74 € 01.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0232/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 685,56 € 01.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0070/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 908,41 € 29.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra