Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17854

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0566/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 349,60 € 10.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0556/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistiaceBednárik s.r.o. 50530968 154,04 € 10.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0543/19 odborné prehliadky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 120,00 € 09.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0165/19 kukurica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EURODREAM s.r.o. 34104135 978,00 € 09.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0550/19 ochranné prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 525,90 € 09.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/19 kominárske služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 120,00 € 09.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0544/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 842,44 € 09.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0545/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 303,04 € 09.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0546/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 118,01 € 09.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0547/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 150,40 € 09.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0548/19 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 785,60 € 09.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0548/19 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 785,60 € 09.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0560/19 portrét prezidenta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 72,00 € 09.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0539/19 internet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,22 € 08.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0540/19 prebájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 08.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0541/19 internetnetová stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 08.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0542/19 spotrebný tovar,krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 282,28 € 08.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0164/19 vývoz kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 218,74 € 08.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0530/19 rám na plagáty Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miloš Németh HAKA 47778512 70,88 € 04.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0531/19 letný tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drepech, spol. s r.o. 35919604 576,00 € 04.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/19 letný tábor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drepech, spol. s r.o. 35919604 28,50 € 04.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0163/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 678,69 € 04.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0533/19 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 387,17 € 04.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0534/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 464,94 € 04.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0535/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 603,74 € 04.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0536/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 246,29 € 04.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0537/19 údržba technického zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,80 € 04.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0538/19 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 740,00 € 04.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0528/19 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0075/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 45,58 € 04.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra