Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0644/17 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 97,88 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0636/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 877,61 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0637/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 387,24 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0638/17 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 160,45 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0640/17 Hydroxid sodný Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 15,90 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0641/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 436,50 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0643/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 681,64 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0231/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 141,72 € 11.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0639/17 Vypustenie a zazimovanie čerpacej technológie a rozvodov vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 65,00 € 11.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0229/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 82,27 € 08.12.2017 18.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0635/17 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,49 € 08.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0077/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 70,91 € 08.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0633/17 Oprava okenných sieti a skla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H&P, s. r. o. 50269763 408,68 € 07.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0634/17 Overenie presnosti váh Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 138,60 € 07.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0229/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 246,35 € 07.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0230/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 220,82 € 07.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0631/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -79,85 € 06.12.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0632/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 82,03 € 06.12.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0624/17 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 13,61 € 06.12.2017 08.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0629/17 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 2 039,25 € 06.12.2017 08.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0228/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 145,58 € 06.12.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0228/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 12,53 € 06.12.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0625/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 261,60 € 06.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0626/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 65,20 € 06.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0627/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 82,96 € 06.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0628/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 06.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0630/17 Revízia telocvičného náradia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák -AGA FINÁL 33483469 346,00 € 06.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0619/17 Veterinárny materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 74,71 € 05.12.2017 19.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0076/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 86,85 € 05.12.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra