Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17325

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0040/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 341,12 € 20.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0041/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 249,93 € 20.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0118/19 čiastiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 wwworks s.r.o. 05155851 20,80 € 19.02.2019 19.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0035/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 41,76 € 19.02.2019 19.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0120/19 veterinárne služby, lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 253,42 € 19.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0122/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 565,13 € 19.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 110,10 € 19.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0121/19 prenájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 28,80 € 19.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0123/19 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 168,00 € 19.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0127/19 oprava sedla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zamati,s.r.o. 46196374 238,00 € 19.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0039/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 588,86 € 19.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0038/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 179,32 € 19.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0020/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 106,32 € 19.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0124/19 výmena a montáž okien Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GEALAN SLOVAKIA s.r.o. 36445550 17 737,19 € 19.02.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0116/19 lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ABNOBA s.r.o 47016744 135,60 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 92,81 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0018/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 67,92 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0035/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 67,92 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0036/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 92,81 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0019/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 134,23 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0034/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 68,82 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0037/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 95,83 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0033/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 78,74 € 18.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0034/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 409,41 € 18.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0115/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 86,78 € 18.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0117/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 012,39 € 18.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0113/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 263,58 € 15.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0112/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 81,50 € 15.02.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0032/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 447,30 € 14.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0031/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 167,36 € 14.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra