Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14820

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0092/17 Daň z nehnuteľnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 1 728,95 € 17.05.2017 25.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0100/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 170,92 € 16.05.2017 25.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0090/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 197,08 € 16.05.2017 25.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0091/17 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 115,20 € 16.05.2017 25.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0231/17 Ceny do súťaže Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Victory sport, spol. s r. o. 35774282 915,46 € 15.05.2017 19.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0098/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 391,51 € 15.05.2017 25.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0088/17 Deratizácia, dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 576,00 € 15.05.2017 25.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0089/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 70,49 € 15.05.2017 25.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0099/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 513,78 € 15.05.2017 25.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0230/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 109,19 € 15.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0087/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,78 € 12.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0086/17 Konzultácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 165,60 € 11.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0229/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 409,46 € 11.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0226/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 486,55 € 11.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0228/17 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 22,40 € 11.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0227/17 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 134,84 € 11.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0027/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,36 € 10.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0097/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 290,92 € 10.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 54,44 € 10.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0221/17 Nájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 36,66 € 10.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0223/17 Zdravotnícke zabezpečenie pretekov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 330,00 € 10.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0222/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 352,60 € 10.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0224/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 454,28 € 10.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0225/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 468,70 € 10.05.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0215/17 Strelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NEPO s.r.o. 50554191 129,30 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0083/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,32 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0084/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 501,97 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0085/17 Ryby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LESY SR š.p. Odštepný závod Smolenice 36038351 207,41 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0218/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 161,69 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0219/17 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,83 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra