Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0528/17 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 84,24 € 25.10.2017 02.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0189/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 11,16 € 25.10.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0186/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 659,38 € 24.10.2017 02.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0187/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 55,30 € 24.10.2017 02.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0188/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 43,87 € 24.10.2017 02.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0185/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 469,16 € 24.10.2017 02.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0527/17 Oprava a čistenie zbraní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 197,80 € 24.10.2017 02.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0524/17 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 450,00 € 23.10.2017 02.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0525/17 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 288,87 € 23.10.2017 02.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0526/17 Oprava autobusu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 1 311,00 € 23.10.2017 02.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0184/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 193,78 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0517/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 604,00 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0518/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 142,27 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0519/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 42,02 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0520/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 66,24 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0521/17 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 11,34 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0194/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 122,65 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0195/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 109,44 € 20.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0523/17 Oprava kombinátora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502 29,23 € 20.10.2017 09.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0522/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 39,96 € 20.10.2017 09.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0056/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 7,86 € 19.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0057/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 170,80 € 19.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0513/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NEOGRAFIA, a.s. 31597912 124,94 € 19.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0514/17 Oprava umývačky riadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 54,00 € 19.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0515/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 257,60 € 19.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0516/17 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 Stavebné práce, opravárenské práce 59,00 € 19.10.2017 20.02.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0055/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 32,77 € 18.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0511/17 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 9,72 € 17.10.2017 19.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0181/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 61,54 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0182/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 135,20 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra