Faktúry
Počet záznamov: 14820
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0181/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 64,33 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0179/17 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 225,71 € | 10.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0170/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 88,45 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0075/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 685,13 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0076/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 208,01 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 003,68 € | 07.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/17 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 499,81 € | 07.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0166/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 20,40 € | 07.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0167/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 958,30 € | 07.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0169/17 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPISAK RIDING, s.r.o. | 35888059 | 172,50 € | 07.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0172/17 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 07.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0173/17 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 07.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0174/17 | Mýtne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 10,00 € | 07.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0171/17 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jiří Čejka - HST | 60406453 | 70,00 € | 07.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0168/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 736,31 € | 07.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0058/17 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 06.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0162/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0163/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0164/17 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,83 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0165/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,60 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0072/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 1 412,49 € | 05.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0074/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 301,99 € | 05.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0073/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 618,36 € | 05.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 105,00 € | 05.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0161/17 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 61,06 € | 05.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0068/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 278,65 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0071/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 183,86 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0070/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 2 384,62 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0069/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 182,64 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0067/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 68,64 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |