Faktúry
Počet záznamov: 14820
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0115/17 | náhradné diely | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 255,43 € | 14.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 34 876,36 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0110/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 873,17 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0111/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 48,26 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0112/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 596,10 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 848,42 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0113/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 37,50 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0107/17 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 39,47 € | 10.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0109/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 465,81 € | 10.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0108/17 | Vývoz hnoja | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Oliver Hollý SHR | 31108628 | 100,00 € | 10.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0106/17 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 652,82 € | 09.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | elektrozariadenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Betes, spol. s r.o. | 34127364 | 19 842,60 € | 09.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0045/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 325,04 € | 09.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0012/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 88,76 € | 09.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0105/17 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 119,47 € | 09.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0104/17 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 200,00 € | 08.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0098/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0099/17 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,83 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0100/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,00 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0101/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 881,28 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0102/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 49,00 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0103/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 163,88 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,23 € | 08.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 116,78 € | 08.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0043/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 22,38 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0044/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 133,63 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0097/17 | mobilný telefón | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,00 € | 07.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0096/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RYVA s.r.o. | 44758456 | 176,64 € | 07.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/17 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 115,20 € | 07.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0092/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra |